Menampilkan Simbol Mata Uang pada Desain Cetakan

/0 Comments/in /by

Menampilkan Simbol Mata Uang pada Desain Cetakan

Desain Cetakandefault dari ACCURATE tidak menampilkan simbol mata uang. Namun jika ingin menampilkan simbol mata uang, dapat dilakukan dengan cara menambahkan variabel simbol pada desain cetakan.

Berikut langkah-langkah menampilkan Simbol Mata Uang pada Desain Cetakan Faktur Penjualan (sebagai contoh) :

  1. Buka Desain Cetakan Faktur Penjualan yang akan ditambahkan Simbol Mata Uang-nya yaitu dari menu Pengaturan | Desain Cetakan, kemudian ke Daftar Desain Cetakan dan pilih Faktur Penjualan yang dimaksud, lalu klik Buka Desainer (Icon Pensil Hijau).


  2. Pada Desainer dari Desain cetakan, pilih kolo variable yang akan ditambahlan simbol mata uang yaitu dengan meng-klik 2x pada kolom variable, yang dimaksud. Dalam ilustrasi contoh kolom yang akan ditambahkan adalah kolom variable Total Invoice.
  3. Tambahan 2 Skrip berikut ini pada variable Total Invoice , yaitu (a) tambahkan skrip $F{salesInvoice.currency.symbol} + ” ” + pada bagian depan dan (b) tambahkan skrip .setScale(o, RoundingMode.DOWN) pada bagian belakang. Sehingga scrip pada variable total invoice menjadi :$F{salesInvoice.currency.symbol} + ” ” + $V{SCRIPT}.fmtBigDecimal($F{salesInvoice.totalAmount}.setScale(o, RoundingMode.DOWN))
  4. Simpan desain cetakan tersebut dan tampilan dari Desain Cetakan yang telah ditambahkan skrip akan seperti gambar berikut ini.

Penyebab Nilai PPh 23 Dikenakan 2x Lipat Dari Tarif Pajak-nya

/0 Comments/in /by

Penyebab Nilai PPh 23 Dikenakan 2x Lipat Dari Tarif Pajak-nya

Apabila anda sudah mengikuti panduan seperti disini, tetapi nilai PPh 2 dikenakan 2 kali lipat tarif pajak, lakukan pengecekan seperti berikut ini :

  • Pada Transaksi Penjualan, silahkan cek data NPWP perusahaan anda apakah sudah diisikan ? jika belum diisikan, maka penyebab nilai PPh 23 dikenakan 2x lipat adalah dikarenakan hal tersebut. Untuk pengecekannya bisa dilakukan melalui menu Pengaturan | Preferensi | Pajak.
  • Pada Transaksi Pembelian, silahkan cek data NPWP atas pemasok pada transaksi Pembelian tersebut, apakah sudah diisikan ? Jika belum maka penyebab nilai PPh 23 dikenakan 2x lipat adalah karena hal tersebut. Untuk pengecekannya bisa dilihat melalui menu Pembelian | Pemasok, lalu ke Daftar Pemasok-nya pilih penasok yang dimaksud, lalu ke tab Pajak,

Penggunaan Barang Subtitusi pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Penggunaan Barang Subtitusi pada Accurate Online

Pada detail Barang?Jasa di menu Daftar Barang & Jasa, ada informasi “Subtitusi dengan”, seperti pada gambar berikut ini. Barang substitusi ini digunakan jika barang yang bersangkutan memiliki barang pengganti yang memiliki manfaat yang sama dengan barang yang dipilih sebagai barang subtitusi atas barang tersebut.

Dan fungsi pengaturan barang subtitusi adalah barang yang bersangkutan mempunyai alternatif barang lainnya (yang ditunjuk sebagai barang subtitusi) untuk dilakukan penjualan, pada saat stok barang yang bersangkutan habis atau tidak mencukupi untuk dilakukan penjualan. Untuk memudahkan berikut ini ilustrasinya-nya.

Ilustrasi : Barang  dengan nama “Pensil” memiliki barang subtitusi dengan nama barang “Pulpen”. Dan ada penjualan atas Pensil sebanyak 10pcs namun barang Pensil stoknya tidak ada (habis) sehingga saat penjualan akan digunakan barang subtitusi-nya yaitu Pulpen.

Pada ilustrasi diatas, maka saat melakukan penginputan Faktur Penjualan untuk Barang Pensil, Klik tombol Penggantian dan akan tampil informasi Barang Subtitusi-nya, silahkan dipilih barang substitusi-nya. Dan otomatis barang akan berubah sesuai barang subtitusi yang dipilih tersebut dengan jumlah stok yang tersedia saat ini.

Menghapus/Membatalkan Disposisi Aset Tetap

/0 Comments/in /by

Menghapus/Membatalkan Disposisi Aset Tetap

Apabila anda ingin menghapus/membatalkan suatu aset tetap yang sebelunya sudah di Disposisi pada Accurate, maka berikut ini adalah cara untuk menghapus/membatalkan Disposisi Aset Tetap pada Accurate :

  1. Masuk ke modul Aset Tetap | Disposisi Aset Tetap.

  2. Selanjutnya ke menu Daftar Disposisi Aset Tetap

  3. Pilih aset tetap yang akan dibatalkan proses disposisinya
  4. Setelah memilih aset tetap yang akan dibatalkan proses disposisinya, silahkan klik icon Hapus.
  5. Dengan demikian proses Disposisi Aset Tetap sudah dibatalkan/dihapus dan Aset Tetap tersebut akan diperhitungkan dalam proses penyusutan pada periode tersebut.

Sinkronisasi RENE 2 dengan Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Sinkronisasi RENE 2 dengan Accurate Online

Berikut langkah-langkah nya:

  1. Pastikan RENE 2 yang digunakan RENE 2 build 2440 dan download patch Rene 2 disini.
  2. Setelah download install patch nya di semua komputer yang menggunakan RENE dan pastikan pada saat diinstal komputer tidak sedang membuka RENE Adnim dan RENE Cashier.
  3. Setelah selesai menginstall patch disemua komputer, buka RENE Admin di salah satu komputer saja dan lakukan perbaharui struktur database sampai selesai.
  4. Lalu di komputer yang akan melakukan singkronisasi pastikan juga sudah terhubung dengan jaringan internet yang stabil,
  5. Selanjutnya buka RENE Cashier dan Klik Intergrasi dengan ACCURATE Online

  6. Selanjutnya masukkan user id dan password untuk login ke accurate.id

  7. Klik “beri akses”
  8. Pilih database yang akan di gunakan untuk singkronisasi dengan RENE 2.

  9. Lalu mapping yaitu gudang, bank pembayaran tunai, akun uang muka voucher, akun pembulatan, item biaya tambahan, item diskon faktur, pajak utama, dan pajak tambahan. Klik simpan pengaturan.
  10. Impor akan otomatis seperti dibawah akan tampil berapa detik dimulai proses impor
  11. Setelah selesai tampil seperti dibawah (proses telah selesai dan akan otomatis dilakukan expor dalam 298 detik.
  12. Jika tidak ada yang di expor akan tampil belum ada data baru dan akan diulangi secara otomatis dalam 297 detik asalkan export toolnya tidak ditutup.

Integrasinya meliputi

  • Sinkronisasi 2 arah untuk setiap penambahan record baru (edit dan hapus TIDAK disinkron) : Kategori Barang, Barang, Kategori Pelanggan, dan Pelanggan
  • Sinkronisasi 1 arah (RENE ke AOL) untuk data penjualan

Note :

Jika user yang melakukan integrasi disetting sebagai login penjual di menu Perusahaan | Karyawan, maka transaksi faktur penjualan hasil dari integrasi otomatis terisi penjual-nya.

(Available for RENE 2 dan AOL)

Menampilkan No. Seri (Serial Number) di Desain Cetakan Faktur Penjualan

/0 Comments/in /by

Menampilkan No. Seri (Serial Number) di Desain Cetakan Faktur Penjualan

Berikut panduan untuk menampilkan No. Seri (Serial Number) di Desain Cetakan Faktur Penjualan:

  1. Ke menu Pengaturan | Desain Cetakan

  2. Pilih Desain Cetakan | Buka Desainer

  3. Geserkolom yang ada di bagian detail yaitu dibagian kode barang, nama barang dan lainnya dan klik tanda + (tambah) | pilih Label | klik Tambah
  4. Letakkan di samping total harga, seperti dibawah ini dan lalu atur posisi kolomnya agar sama dengan kolom disebelahnya di bagian position dan dimension | ketikkan di kolom text misalkan No. Seri.

  5. Jika di berikan garis, klik kolom tsb dan dibagian Border pilih ya
  6. Klik + (Tambah) | pilih Variable | letakkan di bawah kolom Label No. Seri tsb | atur kolomnya dibagian position dan dimension agar sama dengan kolom sebelahnya | jika ada Border (garis) pilih Ya
  7. Selanjutnya di kolom tsb | pilih variable No. Seri dan tampil variable seperti di bawah ini | klik Simpan | Simpan (Save) desain cetakannya.

(Available for AOL Version)

Pengaturan Hak Akses Untuk Cetak/Email Ulang Faktur Penjualan Bagi Pengguna Operator

/0 Comments/in /by

Pengaturan Hak Akses Untuk Cetak/Email Ulang Faktur Penjualan Bagi Pengguna Operator

Untuk mencegah pengguna dengan level operator dapat melakukan cetak atau email ulang transaksi faktur penjualan, berikut langkah-langkahnya :

  1. Silahkan akses atau login ke database menggunakan pengguna berlevel administrator.
  2. masuk ke menu Pengaturan | Hak Akses.
  3. Klik “Daftar” lalu Buka data hak akses yang didalamnya ada pengguna yang dimaksud.
  4. Klik tab “Hak Akses” | Penjualan lalu cari dan jangan centang (aktifkan) informasi “Cetak/email ulang Faktur Penjualan” kemudian simpan.
  5. Selanjutnya jika dicoba untuk melakukan Cetak/Email ulang atas transaksi Faktur Penjualan akan tampil pesan eror dan pada tab Info Lainnya di formulir transaksi Faktur Penjualan tersebut tampil informasi nama pengguna yang telah melakukan cetak/email transaksi faktur penjualan tersebut /(perhatikan gambar ).

Alokasi Biaya Administrasi Bank Pada Penerimaan Penjualan

/0 Comments/in /by

Alokasi Biaya Administrasi Bank Pada Penerimaan Penjualan

Ilustrasi :

Perusahaan menerima pelunasan atas Faktur Penjualan dari Pelanggan sebesar Rp 2.000.000. Atas pelunasan tsb, dipotong biaya administrasi bank sebesar Rp 10.000. Atas biaya tersebut akan dialokasikan ke Akun Beban Administrasi Bank.

BerikutLangkah-langkah untuk melakukan pencatatan atas transaksi tersebut :

  1. Ke Menu Penjualan | Penerimaan Penjualan.

  2. Isikan informasi yang dibutuhkan seperti nama Pelanggan, Bank, Metode Bayar dan lainnya | Selanjutnya pilih faktur yang akan dilunasi.
  3. Klik pada baris transaksi tersebut dan akan tampil informasi Faktur, ke Tab Informasi Diskon, pada kolom Akun Diskon pilih akun Beban Administrasi Bank dan pada kolom Diskon masukan nilai biaya administrasi bank-nya, lalu klik Lanjut.
  4. Selanjutnya klik icon “Hitung Nilai Pembayaran” maka Nilai Pembayaran akan otomatis dikurangkan dengan nilai biaya administrasi bank yang dimasukan tersebut, klik simpan.
  5. Jurnal yang terbentuk pada transaksi tersebut adalah sebagai berikut.

Import Manual Moka Pos

/0 Comments/in /by

Import Manual Moka Pos

Berikut langkah-langkah untuk melakukan proses import manual Moka Pos :

  1. Masuk ke modul Penjualan | Faktur Penjualan.

  2. Klik Import Data | Import Moka Pos.

  3. Klik icon Pengaturan, lalu pilih pilihan Import Manual.

  4. Setting tanggal yang ingin diimpor transaksinya dan hanya bisa per hari saja misalkan ingin impor tanggal 4 maret 2021 dan selanjutnya klik Mulai Import.

Catatan : Impor manual bisa dilakukan sampai dengan 5 bulan ke belakang dari tanggal sekarang. Contohnya jika tanggal sekarang adalah 3 februari 2021, maka bisa impor transaksi sampai dengan tanggal 4 oktober 2020.

Disposisi Aset Tetap (Dijual)

/0 Comments/in /by

Disposisi Aset Tetap (Dijual)

Untuk membuat disposisi aset tetap karena dijual, caranya sbb :

  1. Klik menu Aset Tetap | Disposisi Aset Tetap.

  2. Lengkapi informasi Aset, Tanggal, Kuantitas, dan Akun Laba Rugi atas disposisi aset tetap yang dilakukan. Kemudian centang Aset Dijual, tentukan Harga dan Akun penampung dana hasil penjualan aset tetap. Jika dijual secara tunai bisa langsung dipilih ke akun kas/bank.
  3. Klik Simpan jika telah selesai.
  4. Untuk melihat daftar Disposisi yang sudah Anda buat, klik gambar yang diberi tanda lingkara.