Pengaturan Hak Akses Pengguna Untuk Mencegah Kuantitas Persediaan Minus

/0 Comments/in /by

Pengaturan Hak Akses Pengguna Untuk Mencegah Kuantitas Persediaan Minus

Untuk mencegah transaksi pengeluaran barang dengan stock nol (koson) atau melebihi stok yang tersedia pada pencatatan gudang Accurate online anda, oleh user dengan level operator, lakukan pengaturan berikut ini pada Akses Grup-nya :

  1. Masuk je menu Pengaturan | Akses Grup, kemudian pilih kases grup yang dimaksud atau buat baru untuk akses grup baru.
  • Masuk ke bagian ‘Persediaan’ kemudian jangan centang hak akses ‘Mengeluarkan barang melebihi Stok’.

  • Dengan tidak mencentang hak akses tersebut, maka setiap penginputan pengeluaran barang untuk stok yang nol atau melebihi sotk yang tersedia di gudang Accurate akan tampil pesan error, seperti gambar berikut ini. Baik transaksi pengeluaran melalui modul Penjualan ataupun modul Persediaan, seperti penyesuaian persediaan, dsbnya.

Note : Jika anda hanya membatasi pengeluaran barang kurang dari nol, hanya dari transaksi Penjualan saja, maka silahkan tetap mengaktifkan akses ‘Mengeluarkan barang melebihi stok’ pada bagian Persediaan, namun jangan memberikan akses pada hak akses ‘Buat Pesanan / Faktur Dimuka melebihi stok yang dapat dijual’ (jangan dicentang) pada bagian Penjualan.

 

Berikut tutorial nya dengan Vidio ya Sahabat :

APLIKASI KASIR UNTUK APOTEK

/0 Comments/in /by

APLIKASI KASIR UNTUK APOTEK

Aplikasi Kasir Accurate POS merupakan salah satu aplikasi kasir terlengkap di Indonesia karena sudah secara otomatis terhubung dengan software akuntansi accurate online.

Untuk mendukung pelayanan dan praktek kefarmasian, dibutuhkan pendataan yang baik dan akurat, seperti ketersediaan produk dan pembentukan laporan keuangan, yang tidak kalah penting adalah adanya pendataan waktu kadaluarsa atau expired date pada masing-masing produk.

Pencatatan keuangan pada setiap usaha memiliki pola yang sama, dan telah distandarisasikan oleh pemerintah dengan adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan khusus usaha APOTEK selain pembentukan laporan laba Rugi dan Neraca, usaha APOTEK juga harus mempunyai pendataan waktu kadaluarsa atau Expired date yang akurat untuk memastikan produk yang akan di jual masih layak untuk di jual atau tidak kepada konsumen, karena sangat fatal akibatnya apabila menjual produk yang sudah kadaluarsa atau Expired date kepada konsumen.

Menampilkan Simbol Mata Uang pada Desain Cetakan

/0 Comments/in /by

Menampilkan Simbol Mata Uang pada Desain Cetakan

Desain Cetakandefault dari ACCURATE tidak menampilkan simbol mata uang. Namun jika ingin menampilkan simbol mata uang, dapat dilakukan dengan cara menambahkan variabel simbol pada desain cetakan.

Berikut langkah-langkah menampilkan Simbol Mata Uang pada Desain Cetakan Faktur Penjualan (sebagai contoh) :

  1. Buka Desain Cetakan Faktur Penjualan yang akan ditambahkan Simbol Mata Uang-nya yaitu dari menu Pengaturan | Desain Cetakan, kemudian ke Daftar Desain Cetakan dan pilih Faktur Penjualan yang dimaksud, lalu klik Buka Desainer (Icon Pensil Hijau).


  2. Pada Desainer dari Desain cetakan, pilih kolo variable yang akan ditambahlan simbol mata uang yaitu dengan meng-klik 2x pada kolom variable, yang dimaksud. Dalam ilustrasi contoh kolom yang akan ditambahkan adalah kolom variable Total Invoice.
  3. Tambahan 2 Skrip berikut ini pada variable Total Invoice , yaitu (a) tambahkan skrip $F{salesInvoice.currency.symbol} + ” ” + pada bagian depan dan (b) tambahkan skrip .setScale(o, RoundingMode.DOWN) pada bagian belakang. Sehingga scrip pada variable total invoice menjadi :$F{salesInvoice.currency.symbol} + ” ” + $V{SCRIPT}.fmtBigDecimal($F{salesInvoice.totalAmount}.setScale(o, RoundingMode.DOWN))
  4. Simpan desain cetakan tersebut dan tampilan dari Desain Cetakan yang telah ditambahkan skrip akan seperti gambar berikut ini.

Penyebab Nilai PPh 23 Dikenakan 2x Lipat Dari Tarif Pajak-nya

/0 Comments/in /by

Penyebab Nilai PPh 23 Dikenakan 2x Lipat Dari Tarif Pajak-nya

Apabila anda sudah mengikuti panduan seperti disini, tetapi nilai PPh 2 dikenakan 2 kali lipat tarif pajak, lakukan pengecekan seperti berikut ini :

  • Pada Transaksi Penjualan, silahkan cek data NPWP perusahaan anda apakah sudah diisikan ? jika belum diisikan, maka penyebab nilai PPh 23 dikenakan 2x lipat adalah dikarenakan hal tersebut. Untuk pengecekannya bisa dilakukan melalui menu Pengaturan | Preferensi | Pajak.
  • Pada Transaksi Pembelian, silahkan cek data NPWP atas pemasok pada transaksi Pembelian tersebut, apakah sudah diisikan ? Jika belum maka penyebab nilai PPh 23 dikenakan 2x lipat adalah karena hal tersebut. Untuk pengecekannya bisa dilihat melalui menu Pembelian | Pemasok, lalu ke Daftar Pemasok-nya pilih penasok yang dimaksud, lalu ke tab Pajak,

Cara Memodifikasi Laporan Rincian Jejak Pemeriksaan pada Accurate 5

/0 Comments/in /by

Cara Memodifikasi Laporan Rincian Jejak Pemeriksaan Pada Accurate 5

Setiap Perusahaan pastinya akan melakukan pengawasan, begitupun pada user user yang menggunakan accurate, biasanya pada accurate 5 pengawasan dapat dilihat pada laporan pemeriksaan, dengan cara melihat apa saja yang user lakukan hari ini atau hari kemarin.

Tetapi beberapa perusahaan ingin menambahkan beberapa variabel tambahan agar laporan rincian jejak pemeriksaan tersebut dapat dibaca dengan mudah dan jelas, oleh karena ini disini kami akan membahas bagaimana cara memodifikasi laporan rincian jejak pemeriksaan sesuai kebutuhan perusahaan.

Misalnya disini perusahaan ingin mencari faktur faktur penjualan yang telah dihapus, dengan ditambahkan tanggal waktu modifikasi, nama pengguna pengguna, tipe transaksi, nomor, dan Jumlah. Maka langkah yang harus dilakukan adalah

  1. Pada Daftar Laporan, pilih laporan pemeriksaan lalu pilih rincian jejak pemeriksaan
  2. Seusaikan Parameter pada laporan yang ingin di lihat
  3. Pilih Grup, lalu hapus semua yang ada pada kustomisasi Grup dengan cara klik x.
  4. klik Tambah Grup, lalu pilih tgl transaksi (karena sesuai kebutuhan ilustrasi) > lalu klik Group “Tgl transaksi: setting > pada kolom tampilkan header ceklist variabel sesuai kebutuhan, lalu ceklis Tampilkan Judul Kolom.
  5. Pilih Kolom dan Filter, lalu pilih tab Kolom dan Filter Terpilih, lalu klik tipe transaksi dan status, dan filter kolom sesuai kebutuhan, misalnya pada tipe transaksi dipilih Faktur Penjualan seperti pada gambar dibawah, lalu klik OK

Maka Laporan sudah tersedia sesuai dengan yang diinginkan perusahaan, seperti pada gambar dibawah.

Cara modifikasi laporan pembelian di accurate 5

/0 Comments/in /by

Cara Modifikasi Laporan Pembelian Accurate 5

Pada Accurate 5 laporan-laporan yang dibutuhkan sudah tersaji di daftar laporan, tetapi laporan-laporan tersebut masih baku dan sesuai laporan pada umumnya, Accurate 5 mempunyai fitur untuk memodifikasi laporan, pada Artikel kali ini akan dijelaskan bagaimana cara untuk Modifikasi laporan accurate 5.

sebagai contoh misalnya pada laporan pembelian, perusahaan membutuhkan laporan dengan indikator no invoice, kode barang, nama pemasok, nama barang, dan nominal per item. Maka langkah langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

  1. Buka Laporan yang akan di modifikasi, contoh disini adalah Rincian Laporan Pembelian per Barang, setelah dibuka klik fitur modifikasi
  2. Klik Tab paramater dan filter tanggal laporan yang ingin dimofdifikasi.
  3. Lalu klik kolom tersedia dan pilih variable yang tidak tersedia pada kolom dan filter.
  4. Lalu pada kolom dan filter terpilih tentukan laporan apa saja yang akan muncul di tampilan lalu ceklist, sesuai ilustrasi diatas maka contoh yang kita pilih disini ada sebagai berikut :
  5. Jika sudah di ceklist, lalu klik OK, dan Laporan sudah siap sesuai kebutuhan perusahaan anda.

Membulatkan Invoice Amount Karena Adanya Discount Decimal

/0 Comments/in /by

Membulatkan Invoice Amount Karna Adanya Discount Decimal

Beberapa perusahaan terkadang ingin menggunakan angka desimal dibelakang koma untuk pembulatan transaksi-transaksinya, oleh karena itu berikut adalah cara untuk membulatkan total invoice yang dibelakangnya angka decimal, berikut contoh ilustrasinya.

PT. Abadi Karya adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang trading, biasanya untuk meningkatkan penjualan PT. Abadi Karya mengadakan discount penjualan pada saat-saat tertentu, umumnya tidak akan terjadi masalah pada apapun jenis diskonnya, tetapi untuk diskon yang menggunakan angka desimal dibelakang koma, tentunya nilai yang didapat pun sudah pasti ada angka desimal dibelakang koma juga. Misal PT. Abadi Karya menjual barang dagangannya seharga Rp. 15.000,- lalu dipotong diskon sebesar 5,25%, sehingga totalnya menjadi RP.14.212,50,- tetapi ingin dibulatkan menjadi Rp. 14.202,- nah.. langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu :

  1. Buka Modul Sales -> Sales Invoice
  2. Pilih nama Customer -> isi invoice number dan invoice date, lalu pilih itemnya -> isi Qty -> dan masukkan Diskonnya, misal 5,25. terlihat nilai hasil diskonnya dibelakang koma, lalu sesuaikan dengan cara tambahkan di kolom diskon misalnya dibelakang koma 0,50 maka pada kolom diskon menjadi 5,25+#0,50 seperti yang terlihat pada gambar berikut :
  3. Isi Keterangan jika dieperlukan , lalu klik save atau cetak invoice sales dengan cara klik preview -> Cetak -> Ok

Penggunaan Barang Subtitusi pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Penggunaan Barang Subtitusi pada Accurate Online

Pada detail Barang?Jasa di menu Daftar Barang & Jasa, ada informasi “Subtitusi dengan”, seperti pada gambar berikut ini. Barang substitusi ini digunakan jika barang yang bersangkutan memiliki barang pengganti yang memiliki manfaat yang sama dengan barang yang dipilih sebagai barang subtitusi atas barang tersebut.

Dan fungsi pengaturan barang subtitusi adalah barang yang bersangkutan mempunyai alternatif barang lainnya (yang ditunjuk sebagai barang subtitusi) untuk dilakukan penjualan, pada saat stok barang yang bersangkutan habis atau tidak mencukupi untuk dilakukan penjualan. Untuk memudahkan berikut ini ilustrasinya-nya.

Ilustrasi : Barang  dengan nama “Pensil” memiliki barang subtitusi dengan nama barang “Pulpen”. Dan ada penjualan atas Pensil sebanyak 10pcs namun barang Pensil stoknya tidak ada (habis) sehingga saat penjualan akan digunakan barang subtitusi-nya yaitu Pulpen.

Pada ilustrasi diatas, maka saat melakukan penginputan Faktur Penjualan untuk Barang Pensil, Klik tombol Penggantian dan akan tampil informasi Barang Subtitusi-nya, silahkan dipilih barang substitusi-nya. Dan otomatis barang akan berubah sesuai barang subtitusi yang dipilih tersebut dengan jumlah stok yang tersedia saat ini.

Menampilkan Tanda % (Presentase) Di Preview Desain Cetakan

/0 Comments/in /by

Menampilkan Tanda % (Presentase) Di Preview Desain Cetakan

Berikut panduan untuk menampilkan tanda % (Persentase) di preview desain cetakan, misalkan desain cetakan Faktur Penjualan ingin menambahkan tanda % (Persentase) di kolom diskon barang :

  1. ke menu Pengaturan | Desain Cetakan

  2. Pilih Desain cetakan dengan cara klik bagian list (Berwarna hijau) | klik Buka Desainer

  3. Klik kolo, yang ingin ditambahkan tanda % (Persentase), seperti contoh diatas yaitu kolom diskon maka klik kolom diskon dan ganti variablenya menjadi :
    $F{salesInvoiceDetail.itemCashDiscount}.compareTo(new BigDecimal(o)) == o ? ” ”  ” ” : $F{salesInvoiceDetail.itemDiscPercent} + “%”
     

    (Catatan : Untuk tanda petik dua (“) untuk rumus di atas mohon dihapus dan diketik ulang)

  4.  Klik Simpan | Save.
  5. Berikut contoh hasil preview faktur penjualan untuk kolom diskon yang ditambahkan tanda %(Persentase)