MEMBULATKAN KEATAS ATAU KEBAWAH TAMPILAN PREVIEW

/0 Comments/in /by

Membulatkan Keatas atau Kebawah Tampilan Preview

Berikut langkah-langkah membulatkan keatas atau kebawah(Nilai berapapun di belakang koma) suatu nilai Variable di tampilan preview transaksi :

  1. Dari menu Setup | Form Template, edit template yang dimaksud, kemudian klik Designer
  2. Selanjutnya double klik pada variable yang tampilannya akan dibulatkan keatas atau kebawah. Contoh variable [Invoice Amount] yang kita double klik.
  3. Akan tampil Text Editor, silahkan edit variable tsb menjadi sbb :
  • Untuk membulatkan KEATAS, rubah menjadi,

[ ROUND( [Invoice Amount] + 0.4999 )]

  • Untuk membulatkan KEBAWAH, rubah menjadi,

[ INT ( [Invoice Amount] ) ]

Klik tanda cawang/OK, lalu Save Designer dan silahkan preview hasilnya.

 

Catatan : 

  • Untuk variable lain yang ingin dibulatkan, kita bisa menggunakan langkah yang sama. Cukup ganti variable Invoice Amount dari contoh diatas menggunakan variable yang akan dibulatkan.
  • Pembulatan di tampilan preview diatas, Tidak mempengaruhi jurnal yang dihasilkan transaksi tsb. Yang dilakukan diatas hanya memodifikasi tampilan preview.

(Available for v3 & v4) 

 

 

 

 

 

MENGALOKASIKAN PENYUSUTAN FIXED ASSET PER PROJECT

/0 Comments/in /by

Mengalokasikan Penyusutan Fixed Asset per Project

Pada saat Period End secara otomatis ACCURATE akan menghitung penyusutan per masing-masing Fixed Asset yang sudah Anda input di menu List | Fixed Asset | Fixed Asset List. 

Jurnal penyusutan Fixed Asset dapat dilihat di menu List | General Ledger | Jurnal voucher, filter tanggal di uncheck dan Type nya pilih Depreciation Asset, double-click baris Period End yang sudah dilakukan tadi. Jurnalnya sebagai berikut:

(Dr) Beban penyusutan      xxxxx        –

(Cr) Akumulasi Penyusutan    –         xxxx

 

Apabila ada salah satu Fixed Asset yang sudah disusutkan dan ingin dialokasikan ke Project maka Anda bisa menginput melalui Menu Activities | General Ledger | Journal voucher. 

(Dr) Beban penyusutan *) xxxx        –

(Cr) Beban penyusutan        –         xxxx

*) Pada kolom Debit isikan dengan sejumlah nilai yang ingin dialokasikan dan di kolom projectnya isikan dengan nama projectnya.

(Available for V3 & V4)

 

 

 

MELUNASI HUTANG DENGAN PIUTANG ATAU SEBALIKNYA

/0 Comments/in /by

Melunasi Hutang Dengan Piutang Atau Sebaliknya

Berikut ini langkah-langkah melunasi Hutang dengan Piutang :

Buat Purchase Payment

  1. Activities | Purchase | Purchase Payment, pilih Vendor, centang invoice yang akan dilunasi, isi kolom Payment Amount sejumlah Hutang yang mau dilunasi, lalu enter.
  2. Klik kanan dibaris Invoice tsb pilih Disc Info/Write off, di tampilkan Disc Info tsb, isi Disc Amount sejumlah Hutang yang mau dilunasi dan Disc Account isi dengan Account Perantara(type akun boleh Cash/Bank atau Other Current Asset). 
  3. Klik Ok lalu Save and Close.

Buat Sales Receipt

  1. Activities | Sales | Sales Receipt, pilih Customer yang dimaksud, pilih Faktur yang Piutangnya mau dipakai untuk lunasi Hutang kita ke Vendor tsb. Isi kolom Payment Amount sejumlah Hutang yang mau dilunasi, lalu enter.
  2. Klik kanan dibaris Invoice tsb pilih Disc Info/Write off, di tampilan Discount Info tsb, isi Discount Amount sejumlah Piutang yang mau dipotong dan Disc Account isi dengan account Perantara yang sama dengan account yang dipilih di Discount Amount di Purchase Payment diatas.
  3. Klik Ok lalu Save and Close.

Catatan : Jadi pada akhirnya Account Perantara yang kita pakai akan 0 saldo nya.

 

 

NO FAKTUR TIDAK MUNCUL DI SALES RETURN UNTUK BISA DIPILIH

/0 Comments/in /by

No Faktur Tidak Muncul di Sales Return Untuk Bisa Dipilih

Saat menginput Sales Return pada Accurate dan difield Receive/Inv. No, No faktur tidak muncul di sales return, biasanya karena Invoice tsb sudah dilunasi. Agar Invoice tsb dapat dibuat di Sales Return, setting terlebih dulu di menu Setup | Preference | Sales/Purchase, pada bagian Sales Return dibagian Show klik option All Sales Invoice dan centang juga untuk Show Confirmation when create Sales Invoice lalu klik Ok. 

Sales Return

Setelah itu coba input kembali transaksi Sales Return melalui menu Activities | Sales | Sales Retur, pilih customer dan di field Receive/Inv.No pilih no invoice yang akan diretur kemudian double click di kolom Item Description untuk menampilkan nama-nama item barang yang ada di faktur tsb untuk kita pilih yang mana yang mau di retur.

Catatan : 

Jika menggunakan versi 4 seting terlebih dulu di menu Setup | Preference | Feature | Sales | Sales Return, klik dibagian All Sales Invoice dan centang untuk Show confirmation when create Sales Invoice.

 

 

MENAMPILKAN RESERVED ITEM (KOLOM TAMBAHAN) DI FOOTER

/0 Comments/in /by

Menampilkan Reserved Item (Kolom Tambahan) di Footer

 

Berikut ini bagaimana menampilkan Reserved Item/Kolom Tambahan, di setiap halaman bagian Footer(bawah) di preview Sales Invoice :

  • Setup | Form Template | Sales Invoice, edit template yang dimaksud, klik Designer.
  • Di designer ke File | Data Dictionary, ke folder Invoice, lalu klik Icon New Variable yang ada dibagian bawah. Ganti nama New Variablemenjadi FR1done, klik Ok.
  • Di bagian Company Address, edit dan tambahkan skrip dibawahnya dengan :

Begin

if FR1done = 0 then 

   FirstReserved1 :=”

End

  • Di bagian DETAIL misal di bagian [Item No] edit, lalu tambahkan skrip sbb :

Begin

if (FirstReserved1 = “) then

   FirstReserved1 := Reserved1;

FR1done := 1;

end

  • Di bagian Footer dimana mau ditampilkan Kolom Tambahan tsb, isi dengan variable [FirstReserved1]

Catatan : 

Reserved1 yang ditampilkan hanya yang diisi di baris item pertama di Invoice.

(Available for v4)

 

 

 

 

 

MERUBAH PORT YANG DIGUNAKAN ACCURATE V4

/0 Comments/in /by

Merubah Port Yang Digunakan ACCURATE v4

Port yang digunakan Accurate v4 adalah 3052, jika kita bermaksud merubah port tersebut menjadi Port 3053 misalnya, maka bisa dicoba langkah sbb:

  1. Ke alamat folder Firebird di install, yang biasa ada di C:\Program Files\Firebird\buka file “Firebird.conf”. 
  2. Cari bagian : #RemoteAuxPort = 0
  3. Ganti menjadi : RemoteAuxPort = 3053
  4. Lalu coba buka data seperti biasa dari Server dan Client.

(Available for v4)

 

 

MENAMPILKAN FORM NO RECEIVE ITEM ATAU FORM NO PURCHASE INVOICE DI PREVIEW PURCHASE RETURN

/0 Comments/in /by

Menampilkan Form No Receive item atau Form No Purchase Invoice di preview Purchase Return

Berikut cara menampilkan Form No Receive Item atau Form No Purchase Invoice di preview Purchase Return : 

  • Dari menu Setup | Form Template | Klik Nama Template | Klik Design As FRF 

  • Klik Page 2 | Klik IBX 2 | Tekan F11 | Klik […] SQL 

  • Tambahkan i.sequencenodi bagian select

  • KlikCheckmark | klik Page 1 | Klik File | Data Dictionary | Klik + Invoice | Klik NewVariable | Kemudian masukkan Form No 

  • Di kolom Value ganti menjadi qryAPReturn | kemudian klik Form No yang sudah di buat dan di kolom Value klik SEQUENCENO | klik Ok

 

  • Klik Close | Yes 
  • Klik Designer | Insert Rectangle Object | Kemudian letakkan di mana saja | klik Insert Expression | Variable | Klik Invoice | Klik Form No 2 kali | Klik ok | ok | Checkmark 
  • Close | Yes 

(Available for version 4 & 5)

 

 

MENAMPILKAN NILAI TOTAL DARI SUATU KOLOM PADA LAPORAN

/0 Comments/in /by

Menampilkan Nilai Total Dari Suatu Kolom Pada Laporan

 

Seringkali kita menjumpai pada suatu laporan ada kolom yang tidak terdapat nilai total pada bagian bawah seperti pada gambar di bawah ini. Bagaimana untuk membuat total pada bagian bawah ? Berikut ini langkah-langkahnya.

 

nilai total dari suatu kolom

  • Klik pada bagian Modify, lalu Group. Selanjutnya pada bagian Group Setting silahkan diklik dan centang field atau kolom yang ingin ditampilkan nilai totalnya.

nilai total dari suatu kolom

  • Selanjutnya klik OK untuk menampilkan hasil totalnya.

nilai total dari suatu kolom

(Available for v4)

 

DIFFERENT FIREBIRD VERSION, PLEASE UPGRADE YOUR FIREBIRD

/0 Comments/in /by

Different Firebird Version, Please Upgrade Your Firebird

Jika pada saat buka database muncul konfirmasi “Different Firebird version, please upgrade your Firebird.”, artinya bahwa database yang sedang kita buka pernah dibuka dengan Firebird diatas dari Firebird yang sekarang ini terinstall di komputer tempat data yang sedang dibuka tsb.

Kemungkinan komputer tersebut baru saja di install ulang Accurate nya tapi ternyata terinstall dengan Firebird versi yang lebih rendah di banding yang biasa di pakai untuk membuka database tsb. Atau barangkali data yang sedang dibuka adalah hasil kiriman atau copy-an dari tempat lain yang Firebird versi nya lebih tinggi.

Solusinya adalah kita install Firebird yang versi nya sama dengan atau lebih tinggi dari versi Firebird yang pernah membuka database tsb.

Untuk mengetahui versi Firebird yang digunakan, dari komputer tempat data disimpan ke Start – Control Panel, double-click Firebird.

Atau mudahnya sekaligus upgrade, kita install pakai versi rilis yang terakhir dari versi yang kita gunakan, harusnya akan diinstall versi Firebird terakhir yang digunakan Accurate. Misal kita gunakan v3 maka install v3 rilis terakhir, atau jika kita menggunakan v4, gunakan installer versi 4 rilis terakhir, jadi sekaligus upgrade ke versi rilis terbaru. Installer bisa di download dari http://www.cpssoft.com bagian Download.

(Available for v3 & v4)