Membuat Faktur Pembelian Dipotong Uang Muka Pembelian

/0 Comments/in /by

Membuat Faktur Pembelian Dipotong Uang Muka Pembelian

Dalam proses pembelian, adakalanya Anda menemui kondisi pembelian dengan cara membayarkan uang muka terlebih dahulu sekian persen, kemudian setelah itu melakukan pembelian dan dibuatkan faktur pembelian atas pembelian tersebut, dan ingin agar Faktur Pembelian-nya dipotong dari nilai Uang Muka yang sudah dibayarkan tersebut.

Untuk mencatat uang muka pembelian di Accurate Online, anda bisa mengikuti panduan disini.

Sedangkan untuk memotong nilai hutang pada Faktur Pembelian dengan uang muka pembelian, Langkah-langkahnya adalah berikut ini :

  1. Masuk ke menu Pembelian | Faktur Pembelian.Membuka Faktur Pembelian
  2. Buat Faktur Pembelian-nya sesuai dengan nilai pembelian yang dilakukan, setelah itu klik ‘Ambil’ dan pilih ‘Uang Muka’.Mengambil Transaksi Uang Muka
  3. Maka akan Tampil Daftar Uang Muka Pembelian yang bisa digunakan pada Pemasok tersebut, silahkan centang Nomor Transaksi Uang Muka Pembelian yang akan digunakan untuk memotong nilai hutang pada transaksi Faktur Pembelian ini, lalu klik ‘Lanjut’.
    Memilih Transaksi Uang Muka Yang Akan Digunakan
  4. Tampilan Faktur Pembelian saat menggunakan Uang Muka Pembelian adalah sebagai berikut ini.
    Faktur Pembelian dengan Uang Muka
  5. Simpan transaksi dan jurnal pada Faktur Pembelian dengan Uang Muka adalah berikut ini.

    Jurnal Faktur Pembelian dengan Uang Muka

Membuat Uang Muka Pembelian

/0 Comments/in /by

Membuat Uang Muka Pembelian

Cara untuk mencatat pembayaran uang muka pembelian kepada pemasok adalah sbb :

1. Klik menu Pembelian | Uang Muka Pembelian

2. Tentukan informasi Pemasok, Tanggal, Nilai Uang Muka, Kena Pajak, dsb.

3. Klik Tombol Proses | Pembayaran.

4. Lakukan proses pembayaran uang muka pembelian tsb, lalu klik Simpan pada formulir Pembayaran Pembelian.

5. Sampai tahap ini, Anda sudah mencatat pembayaran uang muka pembelian kepada pemasok.

Menampilkan Scanner Barcode Pada Desain Cetakan

/0 Comments/in /by

Menampilkan Scanner Barcode Pada Desain Cetakan

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan menampilkan scanner barcode pada Desain Cetakan. Sebagai ilustrasi variabel barcode yang digunakan adalah Kode Barang dan ditampilkan pada desain cetakan Faktur Penjualan :

1. Masuk ke Desain Cetakan yaitu melalui menu Pengaturan, lalu ke Daftar Desain Cetakan kemudian pilih desain cetakan yang akan ditambahkan Scanner Barcode, kemudian klik ‘Buka Desainer’ (Icon Pensil Hijau).

Membuka Desain Cetakan

Memilih Desain Cetakan yang akan diubah

2. Klik tanda Tambah “+” pilih pilihan “Barcode” kemudian klik “Tambah”.Menambah Variabel Barcode

3. Letakan posisi variable Barcode sesuai yang diinginkan, lalu klik 2x pada Variable Barcode kemudian cari dan pilih variabel kode barang, sehingga tampil skrip variabel : $F{salesInvoiceDetail.item.no} kemudian klik Simpan. Menambahkan Skrip Variable Kode Barang pada Variable Barcode

4. Simpan desain cetakan dan Contoh Desain Cetakan yang menampilkan scanner barcode dengan kode barang pada desain cetakan faktur penjualan adalah sebagai berikut. Tampilan Desain Cetakan dengan Scanner Barcode

Tampilan Hasil Cetakan Formulir Faktur Penjualan dengan Scanner Barcode Kode Barang

Note : Format Barcode dapat diatur dengan beberapa format, untuk pengaturannya bisa dengan cara klik pada variabel Barcode tersebut, kemudian pada menu disamping-nya akan tampil Format. Anda bisa memilih pilihan format barcode yang tersedia yang sesuai kebutuhan anda.Pengaturan Format Barcode yang akan digunakan

Berikut keterangan dari masing-masing format :

  1. Code39 : support Huruf dan Angka dan beberapa tanda baca.
  2. Code128 : support Huruf dan Angka dan beberapa tanda baca.
  3. UPCA : hanya Angka, harus 11 digit, digit ke-12 adalah digit pemeriksa.
  4. EAN13 : hanya Angka, harus 12 digit, digit ke-13 adalah digit pemeriksaan.
  5. QRCode : support Huruf, angka dan tanda baca.

Aktifasi Database Accurate Online Menggunakan Prepaid Activation

/0 Comments/in /by

Aktifasi Database Accurate Online Menggunakan Prepaid Activation

Prepaid Activation yang dibeli, akan melekat pada Email akun Accurate.Id tersebut dan hanya bisa digunakan untuk mengaktifkan database yang dibuat langsung oleh akun tersebut.

Bagi Anda yang telah membuat akun melalui informasi Register dan Membuat Database, tahapan selanjutnya adalah Mengaktifasi Database Accurate Online anda.

Cara mengaktifasi database Accurate Online adalah sb :

1. Setelah berhasil masuk menggunakan akun yang telah Anda daftarkan, klik pada Nama Akun Pengguna lalu pilih Area Penagihan

2. Akan ditampilkan daftar database yang Anda miliki dan klik Daftar Prepaid

3. Tampil Prepaid Activation yang belum digunakan dan contoh dibawah adalah Prepaid Aktivasi Manufaktur dengan nama paket PaketPabrikasi2

4. Kemudian kembali ke area penagihan, klik nama database yang akan di aktivasi. Lengkapi Informasi Database, Informasi Kontak dan Informasi Pajak.

5. Pada bagian Paket Aktifasi Database, pilih Gunakan Prepaid Activation, lalu pilih prepaid activation yang sudah dibeli sebelumnya contohnya pilih PaketPabrikasi2.

6. Jika prepaid activation sudah dipilih, Centang “Saya Telah Membaca …..“, lalu klik Aktifkan di bagian bawah.

7. Akan tampil Dashboard Billing seperti tampilan di bawah ini, apabila tidak ada pembayaran yang perlu dilakukan.

8. Tetapi jika menggunakan prepaid activation, yang add on akan tampil menu informasi Add on

9. Setelah di aktifkan status “prepaid activation sudah digunakan“

Informasi Tambahan :

  1. Pada menu Accurate Store | Aplikasi Saya, terlihat Manufaktur telah terinstal.
  2. Setelah di aktivasi akan tampil informasi Add On akan Aktif sampai kapan seperti dibawah ini :
  3. Jika belum di aktifkan add on sesuai dengan paket prepaid activation maka belum tampil seperti dibawah ini :

Mengubah Nama Pengguna pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Mengubah Nama Pengguna

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan pengubahan nama pengguna :

  1.  Pengguna yang ingin mengubah datanya perlu masuk (login) ke accurate.id dengan akunnya (alamat email/nomor hp).
  2. Lalu akses menu Akun | Profil Pengguna Masuk ke Profil Pengguna
  3. Dan akan tampil detail formulir Profil Pengguna, silahkan isikan dengan data baru yang sesuai pada masing-masing kolom, yaitu Nama lengkap dan Nama Panggilan yang baru.

Nama Pengguna Lama Nama Pengguna Baru

      4. Lalu simpan pengubahan yang dilakukan dan pada layar menu accurate.id akan otomatis
menampilkan nama pengguna baru.

Membuat Pajak Di Accurate Online

/0 Comments/in /by

3. Berikut Contoh untuk PPn sbb :

4, Klik Simpan, Jika sudah selesai.

5. Untuk melihat Daftar Pajak yang telah dibuat, klik tanda yang diberi tanda lingkaran.

 

 

Setting PPn 11 Persen di Accurate – Update Pajak Terbaru

/0 Comments/in , /by

 

2. Selanjutnya silahkan ubah nilai PPn atau Rate % menjadi 11 dan Description PPN 11%

3. Silahkan Anda buat transaksi baru dengan PPn terbaru, seperti gambar dibawah ini

Catatan :

Transaksi yang sudah menggunakan PPn 10% sebelumnya tidak akan berubah.

Tahap ke 2 : Membuat PPn 11 Baru dengan kode pajak berbeda

Anda dapat membuat PPn 11% dengan cara membuat baru seperti ini :

1. Silahkan buka menu List | Other | Taxes.

Buat informasi pajak 11% dibawah ini.

 

Setting PPn 11% di Accurate Online

Berikut ini beberapa informasi yang perlu anda ketahui terkait tarif baru PPn 11% pada proses penginputan di database Accurate Online :

1. Apa yang perlu dilakukan oleh Pengguna pada Database Accurate Online per 1 April 2022?

Menyelesaikan penginputan untuk semua transaksi yang dikenakan PPn sampai dengan Maret 2022, baik itu transaksi Penjualan ataupun Pembelian.

Setelah itu semua transaksi sampai dengan Maret 2022 selesai diinput, anda perlu mengubah tarif PPN menjadi 11% sebelum melakukan penginputan transaksi April 2022. Pengubahan tarif PPn bisa dilakukan dengan cara seperti disini.

3. Bagaimana jika Pengguna lupa untuk mengubah tarif PPn-nya?

Saat menginput untuk transaksi April 2022, maka akan tampil pesan error yang mencegah transaksi Faktur Penjualan, Pesanan Penjualan, Uang Muka Penjualan dan Pesanan Pembelian untuk disimpan dan pesan error tersebut juga menginformasikan bahwa tarif PPn yang digunakan tidak sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang seharusnya 11%. Anda bisa klik ‘Edit’ pada pesan error yang tampil kemudian lakukan pengubahan tarif PPn menjadi 11% pada transaksi tersebut. Dan setelahnya silahkan lakukan pengubahan tarif PPn menjadi 11% pada database Accurate Online.

Ilustrasi : Tarif PPN pada database AOL belum diubah menjadi 11% dan input transaksi Faktur Penjualan April 2022 dengan tarif PPn 10%, saat transaksi disimpan akan tampil pesan error.

Anda bisa mengubah tarif PPn pada formulir transaksi tersebut, dengan klik ‘Edit’ pada pesan errornya kemudian ubah tarif PPn-nya menjadi 11% dan simpan transaksinya, seperti ini.

Selanjutnya lakukan pengubahan tarif PPn menjadi 11% sehingga anda tidak perlu melakukan pengubahan secara manual di setiap transaksi. Catatan : pada transaksi Faktur Pembelian, Retur Penjualan, Retur Pembelian dan Uang Muka Pembelian pesan yang tampil adalah pesan konfirmasi, sehingga anda bisa melanjutkan untuk membuat transaksi tersebut dengan tarif PPn 10%, jika memang tarifnya adalah benar 10%.

 

Bagaimana jika ada transaksi sebelum 1 April 2022 yang belum diinput pada database Accurate Online?

Transaksi sebelum April 2022 yang diinput pada database Accurate online per April 2022, akan tampil pesan error yang mencegah transaksi tersebut untuk disimpan dengan tarif PPn 11%. Anda bisa mengubah tarif PPn-nya pada formulir transaksi untuk bisa menyimpannya. Berikut ini penjelasannya :

Ilustrasi : Tarif PPn pada database AOL sudah diubah menjadi 11% dan ada transaksi sebelum April 2022 yang belum diinput. Dan saat transaksi disimpan akan tampil pesan error yang mem-blocking transaksi tersebut untuk disimpan.

Silahkan klik ‘Edit‘ kemudian ubah tarif PPn-nya menjadi 10% untuk bisa menyimpan transaksi tersebut.

Bagaimana jika tarif pajak yang dikenakan adalah benar 10% karena bukan merupakan PPN namun Pajak Restoran (PB1) atau lainnya?

Silahkan ubah ‘Keterangan‘ pada Pajak PPn yang anda gunakan dan isikan keterangan-nya dengan tidak mengandung kata sbb :

  1. PPn
  2. Pertambahan
  3. Value

Dengan demikian, jika anda menginput transaksi pada bulan April dan seterusnya, pesan konfirmasi tidak akan tampil saat anda menyimpan transaksi tersebut. Pengubahan keterangan Pajak PPn bisa dilakukan melalui menu Perusahaan atau bisa ikuti panduan disini.

Catatan :

 

Dengan mengikuti langkah langkah diatas, Anda yang sudah dan ingin menggunakan dapat melakukan update pajak sesuai Dirjen Pajak di Indonesia. Anda dapat juga mencoba trial yang disediakan oleh Accurate 5 dan Accurate Online untuk mempraktekan nilai pajak terbaru di website kami, semoga bermanfaat.

 

Stok Dapat Dijual berbeda dengan Stok Salah Satu Gudang

/0 Comments/in /by

Stok Dapat Dijual berbeda dengan Stok Salah Satu Gudang

 

Ilustrasi : pada saat memilih barang di formulir Faktur Penjualan, terdapat perbedaan nilai stok yang tampil pada Stok dapat dijual dengan Stok Gudang yang terpilih (lihat gambar).

Ilustrasi Stok Dapat Dijual dan Gudang Berbeda di Formulir Faktur Penjualan

 

Penyebab perbedaan tersebut, bisa dikarenakan beberapa kemungkinan. Berikut ini beberapa kemungkinan tersebut dan cara pengecekannya :

 

PENYEBAB 1 : Gudang yang dipilih tidak tersedia Stok atas barang tersebut.

Stok Dapat Dijual yang tampil di Formulir Faktur Pnejualan, merupakan stok kesuluruhan Gudang. Jika anda memilih nama Gudang yang tidak memiliki stok atas barang tersebut, maka nilai yang ditampilkan pada detail barang di Formulir Barang adalah nol (kosong). Anda bisa melakukan pengecekan terkait hal ini, dengan cara berikut ini :

1. Buka Laporan Kuantitas Barang Per Gudang. melalui menu Laporan | Daftar Laporan | Gudang.

2. Membuka Menu Laporan

Membuka Laporan Kuantitas Barang Per Gudang

3. Pilih nama gudang yang dimaksud dan filter parameter yang sesuai kemudian klik Tampilkan.

Melakukan Filter Laporan

4. Jika tampilan Laporan Kuantitas Barang per Gudang adalah seperti digambar, maka bisa dipastikan bahwa Nama Gudang yang dipilih pada Formulir Faktur Penjualan tidak memiliki stok atas barang tersebut. Namun berada pada Nama Gudang lainnya. Dalam ilustrasi, stok tersedia di Gudang Utama, bukan di Gudang Toko.

Tampilan Laporan Setelah di Filter

5. Apabila Terjadi kondisi seperti ini, maka solusinya anda bisa melakukan proses Pemindahan Barang dari Gudang Utama ke Gudang Toko sehingga pengguna tersebut dapat memproses transaksi Faktur Penjualan tersebut.

 

 

PENYEBAB 2 : Pembatasan mengakses Gudang oleh Pengguna

Penyebab kedua ini, bisa terjadi jika Pengguna hanya diberikan akses ke satu gudang tertentu saja. Dan Gudang yang diberikan akses ke pengguna itu dalam kondisi seperti pada penyebab 1, sehingga pengguna tidak bisa memilih pilihan nama gudang lainnya untuk melakukan proses penginputan transaksi Faktur Penjualan tersebut. Berikut ini cara bagaimana melakukan pengecekan penberian akses Gudang Pengguna :

1. Masuk ke menu Perusahaan | Gudang | Daftar Gudang, Kemudian pilih nama gudang yang stok atas barang tersebut tersedia kemudian ke tab Pengguna.

2. Dari informasi detail Pengguna Gudang akan didapatkan informasi nama pengguna yang diberikan akses ke Gudang tersebut. Pada ilustrasi, tampil seperti pada gambar dibawah ini yaitu akses Pengguna Gudang Utama dibatasi hanya untuk 1 pengguna saja.

Tab Pengguna di detail Gudang

3. Solusi yang bisa diberikan agar pengguna yang membuat transaksi Faktur Penjualan bisa melakukan penginputan barang yang terdapat pada Gudang lainnya, silahkan berikan akses ke Gudang atas pengguna tersebut. Note : Solusi ini dijadikan jika solusi pada penyebab 1 tidak dijalankan.

 

PENYEBAB 3 : Stok terdapat pada Gudang yang difungsikan sebagai penyimpanan barang rusak.

Dengan kondisi anda melihat total kuantitas barang seluruh Gudang berbeda dengan stok Dapat Dijual, apa yang menyebabkan perbedaan, maka penjelasannya bisa klik disini.

Eksport & Import Desain Cetakan

/0 Comments/in /by

Eksport & Import Desain Cetakan

Berikut cara melakukan Eksport & Import Desain Cetakan

Eksport Desain Cetakan

  • Ke menu Pengaturan | Desain Cetakan
  • Misalkan yang di ingin di eksport adalah faktur penjualan, maka search template-nya

  • Kemudian klik buka desainer untuk template faktur penjualan tsb
  • Klik Eksport Design

  • Sehingga file .apl akan otomatis terdownload di folder download

Import Desain Cetakan

  • Ke menu Pengaturan | Desain Cetakan
  • Masukkan nama desain dan pilih tipe desain

  • Kemudian pilih Desain A,B, atau C.

  • Klik Simpan

  • Kemudian klik buka desainer

  • Klik Import design
  • Pilih file .apl nya dan klik open

  • Kemudian klik lanjutkan

  • Klik save

  • Klik ok | close

(Available for ACCURATE Online Version)