Menampilkan Widget Pengingat Piutang / Hutang di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Pada Accurate Online untuk menampilkan beberapa kegiatan di masa yang akan datang, maka Anda dapat menggunakan widget kegiatan mendatang.

Beberapa kegunaan dari widget kegiatan mendapat antara lain bisa digunakan untuk menampilkan piutang / hutang yang akan jatuh tempo, seperti hal nya di Reminder pada Accurate Desktop.

Bagaimana cara menggunakan Widger Kegiatan Mendatang, berikut ini langkah-langkah :

  1. Login ke Accurate.id dan bukalah database yang Anda gunakan
  2. Pada bagian Dashboard klik tanda anak panah untuk dapat menampilkan tombol Tambah Widget.

3. Selanjutnya klik tombol Tambah Widget, kemudian pilih Kegiatan Mendatang

4. Setelah tampil Widget Kegiatan Mendatang, klik Edit/Delete untuk mengatur setting periode waktu yang akan ditampilkan pada widget tsb

5. Anda dapat mengatur periode widget tsb apakah seminggu, 2 minggu, sebulan, atau 3 bulan.

6. Jika telah ditentukan klik Simpan

7. Pada contoh gambar di bawah, terlihat bahwa dalam 3 bulan kedepan ada 2 transaksi hutang dan piutang yang akan jatuh tempo

Menginput Bonus Barang pada Faktur Penjualan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Panduan ini akan menginformasikan cara untuk menginput item barang bonus untuk pelanggan pada Faktur Penjualan :

Panduan ini akan menginformasikan cara untuk menginput item/barang Bonus untuk pelanggan pada Faktur Penjualan :

  1. Dari tampilan Accurate Online masuk ke menu Penjualan | Faktur Penjualan

2. Isikan data yang diperlukan pada Form Faktur Penjualan, seperti Nama Pelanggan, Tanggal Transaksi, Nomor Faktur Penjualan dsb

3. Pilih Barang/Jasa yang akan Anda jadikan sebagai Bonus, kemudian isikan Harga Jual Barang dengan nilai 0 (Nol), Kuantitas yang dijadikan Bonus dan Informasi lainnya pada Detail Barang. Setelah semua data terisi, klik Lanjut

4. Setelah itu hasilnya akan seperti di bawah ini, lakukan langkah serupa untuk item/barang bonus lainnya. Klik icon Simpan agar transaksinya bisa terproses

Accurate License is not valid pada Accurate Desktop

/0 Comments/in /by
Invalid License Response, Please Check Your Computer Clock Saat Register Accurate 5

Saat register Accurate 5 muncul notifikasi :

  1. Ke menu Start | Control Panel | Region and Language, di bagian Format dan Location sudah sama dengan komputer yang menginstall Accurate 5 License Manager dan di bagian example nya di perhatikan juga, apakah sudah sama tanggal dan jam nya dan jika tidak sama, maka bisa diganti baik Format, Location, Tanggal, dan Jam.


2. Lalu ke settingan Internet Time | Server (time.windows.com) | klik Update Now dan pastikan Successfully Synchronized.

3. Tutup Accurate 5 dan kemudian ke menu Start | Control Panel | Administrative Tools | Services | Accurate 5 License Services | klik Stop dan kemudian klik Start

4. Selanjutnya buka kembali Accurate 5, normalnya sudah otomatis teregister, jika belum bisa, di register kembali dari menu Help | Register | Register.

 

(Available for Accurate 5)

Pembatasan Akses Pelanggan, Pemasok & Barang/Jasa per Cabang di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membatasi akses data Pelanggan, Pemasok dan Barang/Jasa per Cabang.

Misalnya barang ABC hanya bisa diakses oleh pengguna di Cabang Bekasi saja, selain cabang tersebut tidak bisa menggunakan barang ABC tersebut.

Langkah 1 : Mengaktifkan dan Membuat Cabang

Mengaktifkan fitur cabang dan membuat nama cabang sesuai kebutuhan perusahaan. Fitur cabang diaktifkan melalui menu Pengaturan | Preferensi | Fitur

Langkah 2 : Mengatur Akses Pengguna ke Cabang

Mengatur akses pengguna ke cabang dilakukan melalui menu Pengaturan | Pengguna | Daftar Pengguna, pilih pengguna yang dimaksud, kemudian isikan nama cabangnya pada akses cabang lalu simpan.

Mengakses ke Menu Pengguna

 

Daftar Pengguna

Atau bisa dengan masuk ke menu Pengaturan | Cabang, pilih nama cabang nya lalu klik 2x kemudian ke tab Pengguna dan isikan nama pengguna yang dimaksud

Mengatur Akses Pengguna pada menu Cabang

Langkah 3 : Membatasi Akses Pelanggan, Pemasok, dan Barang/Jasa per Cabang

  • 3A : Membatasi Akses Pelanggan per Cabang

Pembatasan bisa dilakukan melalui menu Penjualan | Pelanggan | Daftar Pelanggan, pilih nama pelanggan yang dimaksud, kemudian isikan nama cabang yang sesuai pada informasi ‘Dipakai di Cabang’ lalu simpan

Mengakses Daftar Pelanggan

Mengatur Akses Cabang pada Pelanggan

  • 3B : Membatasi Akses Pemasok per Cabang

Pembatasan dapat dilakukan melalui menu Pembelian | Pemasok | Daftar Pemasok, pilih pemasok yang dimaksud, lalu isikan nama cabang yang sesuai pada informasi ‘Dipakai di Cabang’ lalu simpan

Mengakses Daftar Pemasok

Mengatur Akses Cabang pada Pemasok

  • 3C : Membatasi Akses Barang/Jasa per Cabang

Pembatasan dapat dilakukan melalui menu Persediaan | Barang dan Jasa | Daftar Barang dan Jasa, kemudian pilih barang/jasa yang dimaksud, lalu isikan nama cabang yang sesuai pada informasi ‘Dipakai di Cabang’ lalu simpan

Mengakses Daftar Barang/Jasa

Mengatur Akses Cabang ke Barang/Jasa

Langkah 4 : Tidak Mengaktifkan “dapat menggunakan semua pelanggan / pemasok / barang&jasa” dilakukan melalui menu Pengaturan | Akses Grup, kemudian pilih akses grup dari pengguna yang bersangkutan, kemudian klik 2x. Lalu ke tab Penjualan, Pembelian, dan Persedian, pastikan informasi “dapat menggunakan semua pelanggan / pemasok / barang&jasa” tidak dicentang (perhatikan gambar)

Mengakses Akses Grup Pengguna

 

Tidak Mengaktifkan Fitur Dapat Menggunakan Semua Pelanggan di Penjualan

 

Tidak Mengaktifkan Fitur Dapat Menggunakan Semua Pemasok di Pembelian

 

Tidak Mengaktifkan Fitur Dapat Menggunakan Semua Barang/Jasa di Persediaan

 

Notes : dengan mencentang (mengaktifkan) ‘dapat menggunakan semua……….’ maka pengguna pada akses grup tersebut dapat menggunakan pelanggan, pemasok, barang/jasa pada semua cabang. Walaupun sudah dilakukan pembatasan nama cabang pada masing-masing data pelanggan/pemasok ataupun barang/jasa tersebut.

Backup Database Accurate Online Private

/0 Comments/in /by

Berikut langkah-langkah untuk melakukan backup Database Accurate Online Private :

1. Akses tab baru di google chrome atau yang web browser yang digunakan di komputer yang menginstall Accurate Online Private dan masukkan alamat url nya http://127.0.0.1:8765/ atau http://localhost:8765/

2. Selanjutnya klik tab Maintenance | Backup / Restore

3. Backup bisa dilakukan auto backup interval yaitu misalkan per hari dipukul 14:20 siang | klik Simpan. Maksimum backup per database adalah jumlah maksimum file backup yang disimpan dan jika misalkan disetting 30, maka jika sudah mencapai 30 file backupnya dan secara otomatis akan menghapus file backup yang paling lama.

Note: Database backup accurate online private extensionnya adalah .abk dan bisa diakses dari menu C:\aol-data\files\backup

Menghapus Laporan Memorize pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Berikut panduan untuk menghapus Laporan Memorize pada Accurate Online :

  1. Ke menu Laporan | Daftar Laporan

2. Klik Memorize | buka Laporan Memorize yang akan dihapus

3. Klik Hapus | Pilih Ya untuk “Apakah Anda yakin akan melakukan penghapusan : xxxxx”

 

Mengatur Akses Grup Agar Tidak Bisa Melihat Saldo Barang Persediaan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Berikut ini pengaturan yang perlu dilakukan pada Akses Grup sehingga pengguna tidak bisa melihat saldo barang & jasa :

  1. Pilih Akses Grup yang dimaksud yaitu melalui menu Pengaturan | Akses Grup, buka akses grup nya lalu ke tab Hak Akses | Pembelian , kemudian jangan centang semua informasi pada “Harga Pemasok”

Mengatur Akses Grup di Harga Pemasok

2. Lalu ke tab “Persediaan” dan berikan hanya akses “Lihat” saja untuk barang & jasa , lalu simpan Akses Grup tersebut.

Mengatur Akses Grup di Persediaan

3. Dengan demikian, pengguna yang terdapat pada Akses Grup tersebut, jika membuka detail barang pada menu Persediaan | Barang & Jasa, tidak tersedia tab “Saldo”

Tampilan Detail Barang Persediaan untuk Pengguna yang dibatasi

Penggunaan Uang Muka pada Transaksi Saldo Awal Faktur Penjualan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Ilustrasi :

Perusahaan memiliki piutang kepada PT AXY sebesar Rp 150.000 dan akan dilunasi oleh PT AXY dengan menggunakan sisa uang muka penjualannya. Piutang PT AXY sebesar Rp 150.000 pada database Accurate Online tercatat sebagai transaksi saldo awal piutang.

Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencatat pelunasan piutang saldo awal menggunakan transaksi uang muka penjualan :

  1. Buat akun perantara dengan tipe akun Kewajiban Jangka Pendek melalui menu Buku Besar | Akun Perkiraan. Misal dinamakan dengan Akun Silang Uang Muka
  2. Selanjutnya daftarkan akun perantara tersebut pada Akun Perkiraan Barang untuk Akun Beban dan Penjualan. Serta daftarkan pada Akun Perkiraan Diskon di Pembayaran / Penerimaan

3. Buat barang baru dengan Jenis Barang adalah Non Persediaan dan isikan akun Beban serta akun Penjualannya dengan Akun Perantara tsb. Misal nama barang diisikan dengan Akun Silang Uang Muka

4. Kemudian buat transaksi Faktur Penjualan baru, lalu pilih nama pelanggan PT AXY dan pilih barang non persediaan yang dibuat di poin 3 dan isikan harganya dengan nilai piutang yang akan dilunasi yaitu sebesar Rp 150.000

5. Ke Tab DP dan pilih transaksi uang muka penjualan yang akan digunakan untuk melunasi piutang saldo awal tsb.

6. Simpan transaksi Faktur Penjualan dan Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut

7. Selanjutnya buat transaksi Penerimaan Penjualan, pilih pelanggan PT AXY kemudian pilih nomor Faktur Penjualan saldo awal ke Tab Informasi Diskon, isikan nilai diskon dengan nilai piutang yang dilunasi yaitu Rp 150.000 dan pilih akun diskon dengan akun perantara pada poin 1 yaitu Akun Silang Uang Muka

8. Simpan transaksi Penerimaan Penjualan dan Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut

Pembelian Aset Tetap Melalui Faktur Pembelian di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Berikut langkah-langkah untuk melakukan penginputan pembelian Aset Tetap melalui Faktur Pembelian :

  1. Ke menu Pembelian | Faktur Pembelian | pilih Pemasok dan Isi No Faktur # | klik Pembelian Aset

2. Jika baru pertama klik Pembelian Aset, akan tampil notifikasi “Pembelian aset Pembelian aset memerlukan barang dan akun perantara pembelian. Accurate akan membuatkan barang dan akun perkiraan. “Pembelian Aset”. Lanjutkan ?” dan Pilih YA, sehingga otomatis Accurate membuat akun dengan nama Pembelian Aset, tipenya adalah set lancar lainnya dan barang dengan nama “Pembelian Aset”, jenisnya adalah non persediaan.

3. Isikan Nama Aset, Kuantitas dan Harga beli aset tetap tsb. Jika dikenakan PPN checklist PPN 10% dan klik lanjut.

4. Jika langsung dilunasi, selanjutnya klik Proses |  Pembayaran dan tampil Pembayaran Pembelian.

5. Setelah anda menyimpan transaksi Faktur Pembelian Aset, maka Accurate secara otomatis membuatkan Draft Pencatatan Aset Tetap yang dibeli tersebut pada Modul Aset Tetap berdasarkan informasi Faktur Pembelian yang dibuat.


6. Selanjutnya, lengkapi informasi pada Draft Pencatatan Aset Tetap yang dibeli tersebut, yaitu dengan mengisikan informasi Tanggal Pakai, Jenis Aset-nya, Metode Penyusutan yang digunakan, Masa Manfaat, Jumlah Kuantitas Aset-nya serta Kategori Aset tetap tersebut (perhatikan gambar).

 

7. Simpan pengubahan yang dilakukan pada Draft Pencatatan Aset Tetap dan otomatis mengubah status draft menjadi Data Aset Tetap Perusahaan yang tercatat di database tersebut.

Note : Draft Aset Tetap yang dibuat otomatis oleh Accurate belum tercatat sebagai Aset Tetap di Database anda, sebelum dilengkapi informasinya.

Saldo Awal Uang Muka Pembelian pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Cara untuk mencatat saldo awal uang muka pembelian dari pemasok adalah :

  1. Klik menu Penganturan | Preferensi | Akun Perkiraan | kolom Akun Diskon masukkan akun Equitas Saldo Awal | Simpan

 

2. Klik menu Pembelian | Uang Muka Pembelian

 

3. Tentukan informasi Pemasok, Tanggal, Nilai Uang Muka, Kena Pajak, dsb

Jurnal terbentuk adalah
(Dr) Uang muka pembelian
(Dr) PPN Masukkan
         (Cr)  Hutang usaha 

 

4. Klik tombol Proses | Pembayaran

5. Lakukan proses pembayaran uang muka pembelian tsb.

6. Lalu klik Nomor Faktur Pembelian | klik tab Informasi Diskon | Akun Diskon masukkan akun Equitas Saldo Awal dan Diskonnya masukkan sesuai dengan jumlah uang muka misalkan 1.100.000, klik Lanjut

7. Klik Simpan dan selanjutnya jurnal terbentuk di pembayaran penjualan adalah

(Dr) Hutang Usaha 
        (Cr) Equitas saldo awal

Sehingga jurnal nya adalah

(Dr)Uang Muka Pembelian
(Dr) PPN Masukkan
       (Cr) Equitas saldo awal

8. Saat uang muka penjulan di gunakan untuk melunasi transaksi faktur pembelian, maka di Faktur Pembelian klik Ambil | Uang Muka | Pilih Uang Muka yang digunakan

 

(Available for AOL Version)