Error ‘Sesi Login Anda Telah Berakhir’ Pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Apabila kita sedang melakukan akses Accurate Online, kemudian tampil pesan Error “Sesi Login Anda Telah Berakhir”

Pesan Error Sesi Login Anda Telah Berakhir

 

Berikut ini beberapa hal penyebabnya :

  1. Ada user lain yang melakukan login menggunakan USER ID yang sama. Contoh : saat user A sedang melakukan akses menggunakan User ID / alamat email A dan di waktu yang bersamaan user B login menggunakan User ID / alamat email A, maka koneksi user A akan terputus dan tampil pesan erros “Sesi Login Anda Telah Berakhir”
  2. Jaringan Internet yang tidak stabil, yaitu koneksi internet putus-nyambung saat ditengah-tengah penggunaan Accurate Online. Anda bisa melakukan pengecekan dengan cara melakukan ping ke account.accurate.id atau link website lainnya. Caranya dengan mengetikkan CMD pada kolom pencarian (search) di Windows komputer Anda | tekan Enter pada keyboard, dan akan terbuka menu command prompt. Ketikan ping account.accurate.id –t lalu tekan enter (perhatikan gambar). Pastikan respon statusnya selalu reply tanpa ada RTO (Request Time Out)

Cek Kestabilan Internet

 

3. Kecepatan internet kurang memadai. Untuk dapat mengakses Accurate Online dengan lancar pastikakn kecepatan internet yang dimiliki minimum 4 Mbps, baik untuk download atau upload

Menampilkan Tanggal Jatuh Tempo Pada Desain Cetakan Faktur Penjualan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan tanggal jatuh tempo pada desain cetakan faktur penjualan :

  1. Buka desain cetakan faktur penjualan yang dimaksud, yaitu melalui menu Pengaturan | Desain Cetakan, pilih desain cetakan faktur penjualan yang dimaksud dan klik ‘Buka Desainer’

Membuka Desainer Desain Cetakan Faktur Penjualan

 

2. Pada Desainer, klik add element | [+] pilih ‘Variable‘ lalu tempatkan dimana Anda ingin menampilkan informasi tanggal jatuh tempo pada desain cetakan faktur penjualan.

Menambahkan dan Menempatkan Posisi Variabel untuk Tanggal Jatuh Tempo

 

3. Buka variable tersebut dan cari variable “jatuh tempo” atau isikan script rumus berikut ini : $F{salesInvoice.dueDate}

Menambahkan variable script Tanggal jatuh Tempo

 

4. Simpan script variable tersebut kemudian Simpan desainer tersebut.

Menyimpan pengubahan pada desain cetakan

 

5. Selanjutnya Anda bisa mencoba untuk mencetak desain cetakan faktur penjualan tersebut melalui transaksi faktur penjualan yaitu masuk ke menu Penjualan | Faktur Penjualan, pilih salah satu transaksi faktur penjualan, buka kemudian cetak dan pilih desain cetakan yang telah ditambahkan variable tanggal jatuh tempo.

Mencetak Formulir Faktur Penjualan yang telah ditambahkan variable Tanggal Jatuh Tempo

 

Note : tanggal jatuh tempo yang ditampilkan pada desain cetakan faktur penjualan berdasarkan informasi tanggal transaksi faktur penjualan dan syarat pembayaran atas pelanggan tersebut.

Pembayaran Pembelian Ke Pemasok Menggunakan Kartu Kredit Pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Sebelum melakukan pencatatan atas pembayaran pembelian yang dilunasi menggunakan kartu kredit, maka terlebih dahulu membuat akun penampung atas hutang kartu kredit tersebut.

Untuk membuat akun baru dilakukan melalui menu Buku Besar | Akun Perkiraan, pilih Tipe Akun nya dengan Kewajiban Jangka Pendek kemudian isikan nama akun dengan Hutang Kartu Kredit (atau penamaan akun lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan/kebijakan perusahaan) lalu Simpan

Membuat Akun Penampung Hutang Kartu Kredit

 

Selanjutnya tambahkan akun tersebut melalui menu Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan yaitu pada bagian Penerimaan/Pembayaran di kolom Akun Diskon lalu Simpan

Menambahkan Akun Penampung ke Akun Perkiraan Diskon Pembayaran

 

Untuk melakukan pencatatan pembayaran pembelian dengan kartu kredit, misal terdapat transaksi Faktur Pembelian dengan rincian dan jurnal seperti pada gambar

Contoh Transaksi Faktur Pembelian yang akan dibayarkan dengan Kartu Kredit

 

Jurnal Faktur Pembelian

 

Maka pencatatan Pembayaran Pembelian dengan Kartu Kredit bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut ini :

  1. Masuk ke menu Pembelian |  Pembayaran Pembelian, lengkapi formulir Pembayaran Pembelian seperti biasa, seperti memilih nama Pemasok, akun Bank yang digunakan, dsbnya.
  2. Pilih nomor Faktur Pembelian yang akan dibayarkan kemudian ke tab Informasi Diskon, isikan Akun Diskon dengan akun penampung yaitu Hutang Kartu Kredit dan isikan kolom Diskon dengan nilai yang akan dibayarkan, klik Lanjut.

    Memasukan Nilai Hutang Kartu Kredit pada Informasi Diskon Pembayaran

     

    Pembayaran Pembelian dengan Kartu Kredit

 

3. Simpan transaksi dan jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut.

Jurnal Pembayaran Pembelian dengan Kartu Kredit

 

Note :

  • Untuk melakukan pembayaran tagihan atas penggunaan kartu kredit tersebut, dilakukan melalui menu Kas & Bank | Pembayaran, pilih akun Bank yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran, kemudian pilih akun Hutang Kartu Kredit tersebut dan akun beban bunga (jika dikenakan bunga) beserta nilai-nya.

    Pembayaran Hutang Kartu Kredit serta Bunganya

     

    Jurnal Pembayaran Hutang Kartu Kredit

 

  • Akun penampung hutang kartu kredit akan nol (habis) jika hutang kartu kredit sudah dilunasi keseluruhannya. Anda bisa melakukan pengecekan melalui Laporan Rincian Buku besar atas akun penampung tersebut.

    Laporan Buku Besar akun Penampung Hutang Kartu Kredit

Menambahkan Kegiatan Pada Menu Kalender Serta Acara/Event nya di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Ilustrasi :

Departemen Accounting di PT Accurate Indonesia akan mengadakan meeting, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 mendatang dan ingin kegiatan meeting tersebut bisa diinformasukan kepada seluruh pengguna Accurate Online dalam Departemen Accounting. Dan inginnya setiap ada kegiatan untuk Departemen Accounting bisa dibuatkan jadwal yang otomatis tampil ke semua pengguna yang mengakses database Accurate Online.

Berdasarkan ilustrasi di atasm Anda bisa menggunakan fitur “Kalender” yang tersedia di Accurate Online. Berikut ini langkah-langkah untuk menggunakan fitur ‘Kalender’ yaitu langkah-langkah dari mulai membuat s/d informasi kegiatan ter informasikan ke semua pengguna :

  1. Login ke https://account.accurate.id/?a=PG161WY2 dan pilih database yang dimaksud.
  2. Masuk ke menu Perusahaan | Kalender

Menu Kalender di Accurate Online

 

3. Kemudian klik ‘Buat Baru’ (icon biru pada bagian pojok kanan atas), untuk membuat kegiatan baru yang khusus bagi Departemen Accounting

Menambah Kegiatan Baru

 

4. Isikan ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan terkait kegitana bagi Departemen Accounting, yaitu isikan Nama Kalender dengan ‘Departement Accounting’ isikan nama-nama pengguna yang diberikan akses ke kegiatan Departemen Accounting, Hak Tambah/Ubah Event, dsb nya.

Mengisikan informasi Kegiatan Baru

 

Memberikan Hak Akses Kegiatan ke Pengguna Database

 

Menambahkan Pengguna dengan Akses Buat/Ubah Event

 

Mengatur Pengguna Kegiatan dengan level Administrator

 

5. Langkah selanjutnya adalah menambahkan acara/event yang diadakan/berhubungan dengan Departemen Accounting yaitu meeting pada Kamis, 22 Juli 2021

6. Penambahan acara/event, dilakukan melaui menu kalender yaitu dengan mengklik 2x pada tanggal yang akan diselenggarakan acara yang dimaksud dan akan tampil ‘Form Event’. Pilih ‘Departement Accounting’ pada baris kalender, lalu isikan nama even nya adalah ‘Meeting’ kemudian isikan informasi Tanggal Mulai serta jam dan tanggal berakhir sesuai kebutuhan serta isikan Deskripsi dari acara tersebut, klik Simpan untuk menyimpannya.

Menambahkan Acara/Event pada Kegiatan kalender

 

7. Bagi pengguna yang diberikan akses ke Kegiatan Kalender dari Departement Accounting, perlu melakukan ‘Subscribed’ atas kegiatan Departement Accounting agar informasi acar/event yang ditambahkan di Kegiatan Kalender Accounting.

 

8. Subcribed kegiatan ‘Departement Accounting’ dilakukan melalui menu Perusahaan | Kalender | Subcribe. lalu cari nama kegiatan yang dimaksud dan klik pada nama kegiatan tersebut (lakukan ini dengan login pengguna yang bersangkutan). Note : nama kegiatan yang tampil saat dilakukan subscribe adalah hanya nama kegiatan yang telah diberikan akses ke pengguna tersebut sama.

Proses ‘Subscribed’ Kegiatan Kalender oleh Pengguna

 

Memilih Nama Kegiatan untuk di Subscribed

 

9. Dengan demikian akan acara/event untuk kegiatan yang di subscribed tersebut akan tampil pada Kalender Pengguna tersebut dan pada halaman “dahsboard” dibagian widget “kegiatan mendatang”

Tampilan Acara/Event kegiatan kalender pada Dashboard di widget ‘Kegiatan Mendatang’

Cara Melakukan Pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) dari Transaksi Pembelian/Penjualan pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Berikut ini akan dijelaskan bagaimana cara untuk melakukan pembayaran PPh atas transaksi pembelian yang diinput melalui formulir faktur pembelian.

Ilustrasi : perusahaan menerima tagihan sebesar Rp 4.500.000 atas jasa kebersihan dan akan memotong PPh 23 sebesar 2% atau Rp 90.000 atas jasa yang ditagihkan tersebut. Atas tagihan tersebut perusahaan membuatkan faktur pembelian seperti gambar terlampir.

Faktur Pembelian dengan PPh 23

 

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan pencatatan atas pembayaran PPh 23 atas transaksi pembelian tersebut :
1. Pencatatan pembayaran PPh 23 atas transaksi pembelian dilakukan melalui formulir pembayaran pada modul kas/bank
2. Pada formulir pembayaran, isikan informasi yang diperlukan kemudian klik informasi ‘Ambil‘ dan pilih pilihan ‘PPh Pembelian‘ dan akan tampil detail tabel PPh Pembelian.

Memilih PPh Pembelian Yang akan dibayarkan

 

 

3. Pada tabel PPh Pembelian, silakan filter transaksi PPh pembelian yang akan dilakukan pembayaran atau bisa dipilih pilihan ‘Semua‘ kemudian pilih transaksi PPh yang akan dilakukan pembayaran kemudian klik ‘Lanjut‘

Mengatur PPh Pembelian

 

Menampilkan PPh Pembelian yang akan dibayarkan

 

4. Kemudian akan tampil informasi PPh yang akan dibayarkan pada formulir pembayaran yang disertai dengan keterangan nomor transaksinya

Mencatat Pembayaran PPh Pembelian

 

5. Simpan transaksi dan jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut.

Jurnal Pembayaran PPh Pembelian

 

6. Untuk pelunasan hutang ke pemasok, lakukan pembayaran secara biasa yaitu melalui formuir pembayaran pembelian dan nilai hutang akan otomatis dikurangi PPh 23. Dan jika faktur dilunasi semua, namun nilai PPh nya belum dibayarkan, status atas faktur tersebut akan dianggap LUNAS.

Pelunasan Hutang ke Pemasok setelah dikurangi PPh 23

 

Jurnal Pembayaran Hutang Pemasok

 

Note : cara ini juga bisa dilakukan untuk melakukan pembayaran PPh atas transaksi penjualan, yaitu pada saat di Formulir Pembayaran, saat klik ‘Ambil‘ klik pilihan ‘PPh Penjualan‘ atau bisa juga dilakuakn untuk melakukan pembayaran PPh / BPJS atas transaksi pencatatan gaji, yaitu memilih pilihan ‘Pencatatan Gaji‘

Menampilkan Nama Pembuat Data Transaksi Pada Laporan Rincian Pengiriman Pesanan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Untuk menampilkan nama pengguna pembuat data pada laporan rincian pengiriman pesanan, maka dapat mengikuti langkah-langkah berikut :

  1. Masuk ke menu Laporan | Daftar Laporan | Penjualan | Rincian Pengiriman Pesanan

    Membuka Laporan Rincian Pengiriman Pesanan

     

2. Filter paramater tanggal dan cabang, klik “Tampilkan”

Mengatur Tanggal Transaksi & Cabang

 

3. Selanjutnya klik Modifikasi

Masuk ke Menu Modifikasi

 

4. Pada kolom pencarian data ketikan kata kunci “Pembuat Data” | klik 2x pada variable pembuat data | Simpan

Mencari Variable Pembuat Data

 

5. Berikut tampilan laporan rincian pengiriman pesanan dengan menampilkan nama pengguna pembuat data

Laporan Rincian Pengiriman Pesanan dengan variabel Pembuat Data

Export & Import Desain Cetakan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Berikut cara melakukan export & import desain cetakan :

  1. Export Desain Cetakan
  • Ke menu Pengaturan | Desain Cetakan. Misalkan yang ingin di export adalah faktur penjualan, maka search template nya

 

  • Kemudian klik Buka Desainer untuk template faktur penjualan tersebut

 

  • Klik Export Design

 

  • Sehingga file .apl akan otomatis terdownload di folder download

 

2. Import Desain Cetakan

  • Ke menu Pengaturan | Desain Cetakan | Masukkan nama desain dan pilih tipe desain

 

  • Kemudian pilih Desain A, B, atau C | Simpan

 

 

  • Klik Simpan

 

 

  • Kemudian Klik Buka Desainer

 

  • Klik Import Design

 

 

  • Pilih file .apl nya dan klik Open

 

  • Kemudian klik Lanjutkan

 

  • Klik Simpan

 

 

  • Klik OK | Close

Impor Aset Tetap dari File Excel di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan impor data aset tetap melalui file excel pada Accurate Online :

  1. Masuk ke modul Aset Tetap | Aset Tetap, lalu klik Daftar Aset Tetap

Membuka Daftar Aset Tetap

 

 

2. Klik “Impor Data” | Impor dari Excel

Membuka Menu Impor Data Aset Tetap dari Excel

 

3. Pada bagian Tab Impor Aset Tetap, dijelaskan hal apa saja yang perlu disiapkan dan contoh file excel yang sesuai dengan format Accurate Online. Anda bisa mengunduh contoh file excelnya dengan mengklik informasi ‘Contoh File’. Silakan membuat data Aset Tetap dalam file yang sesuai dengan format Accurate Online

Informasi Terkait Proses Impor Data & Unduh Contoh File Excel

 

Tampilan Contoh File Excel Data Aset Tetap

 

4. Jika data excel aset tetap telah siap, lakukan proses impor dengan cara klik gambar folder pada bagian pilih lokasi file impor dan file excel yang dimaksud, kemudian klik ‘Unggah‘ untuk melanjutkan proses impor.

Membuka File Excel Untuk Proses Impor Data Aset Tetap

 

Mengunggah File Excel Data Aset Tetap ke Accurate Online

 

Data Aset Tetap pada File Excel yang akan di-impor

 

5. Pada tahapan ini, Anda perlu melakukan pemetaan atas setiap kolom data yang terdapat dari di file excel dengan kolom yang sesuai pada Accurate Online. Pastikan Anda telah memetakan setiap kolom dengan kolom yang sesuai, karena jika tidak maka akan terjadi kesalahan dalam pengisian data Aset Tetap. Klik ‘Lanjutkan‘ untuk meneruskan.

Melakukan Pemetaan Kolom Data di Excel dengan Accurate Online

Note : jika judul/nama kolom data pada file excel sama dengan nama kolom yang terdapat di Accurate Online, maka Accurate Online akan otomatis memetakannya

 

6. Tahapan selanjutnya adalah Konfirmasi Impor Data, pada tahapan ini akan ditampilkan 5 baris data awal yang ada pada excel, yang bertujuan agar Anda bisa melakukan pengecekan apakah data yang akan di impor telah sesuai dengan kolom-kolom di Accurate Online

Konfirmasi Data Aset Tetap yang Akan di-impor

 

 

7. Jika sudah sesuai silakan klik ‘Lanjutkan‘ untuk memulai proses impor dan tunggu hingga proses impor selesai dilakukan.

Proses Impor Data Aset Tetap

 

Konfirmasi Proses Impor Selesai Dilakukan

Note : proses impor selesai, ditandai dengan tampilnya pesan konfirmasi bahwa proses impor berhasil dilakukan, yaitu dengan menginformasikan jumlah data yang berhasil terimpor atau jumlah data yang gagal terimpor. Untuk data yang gagal terimpor, akan diberikan informasi log error nya. Silakan baca log error tersebut untuk mengetahui penyebab gagal impor data.

Mengalokasikan Nilai Lebih Bayar Penerimaan Penjualan ke Akun Lain di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Dalam transaksi penerimaan penjualan sering terjadi selisih nilai bayar yang mungkin nilainya tidak material (tidak terlalu besar/signifikan), sehingga hanya perlu untuk diakui ke akun lain (tidak dikembalikan ke pelanggan)

Ilustrasi : Perusahaan menerima Pelunasan Piutang dari pelanggan A sebesar Rp 1.250.000 atas faktur penjualan dengan nilai piutang sebesar Rp 1.249.500. Atas penerimaan tersebut, terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 500 dan akan dialokasikan oleh perusahaan ke akun pendapatan lain-lain.

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan penginputan transaksi pada ilustrasi tersebut :

  1. Sebelum melakukan penginputan, silahkan tambahkan akun yang akan digunakan untuk menampung kelebihan bayar tersebut pada Akun Perkiraan Diskon Penerimaan/Pembayaran yaitu melalui menu Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan | Penerimaan/Pembayaran

Menambahkan Akun Penampung Lebih Bayar pada Akun Perkiraan Diskon Penerimaan/Pembayaran di Preferensi

2. Masuk ke menu Penjualan | Penerimaan Penjualan, kemudian isikan informasi yang dibutuhkan pada formulir Penerimaan Penjualan tersebut dan pilih nomor Faktur Penjualan yang dimaksud.

Membuka Formulir Penerimaan Penjualan

 

Memilih Nomor Faktur Atas Pelunasan

3. Pada detail Faktur, klik tab “Informasi Diskon” pilih akun penampung atas kelebihan bayar pada Akun Diskon dan isikan nilai Kelebihan Bayarnya dengan nilai minus (tanda negatif) seperti pada gambar berikut ini, lalu klik “Lanjut” untuk menyimpannya.

Memasukan nilai lebih bayar pada informasi diskon

 

4. Klik “Hitung Nilai Pembayaran” kemudian simpan transaksinya dan jurnal yang terbentuk atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut

Menghitung Pembayaran

 

Jurnal Penerimaan Penjualan dengan Lebih Bayar yang dialokasikan ke akun lain

Export BCA Multi Auto Transfer Mempermudah Pembayaran Pemasok di Accurate Online

/0 Comments/in /by

BCA Multi Auto Transfer berfungsi untuk melakukan transfer dari satu atau lebih rekening sumber dana untuk dikirimkan ke sejumlah rekening lainnya, baik rekening BCA maupun rekening bank lain dalam negeri.

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan export BCA Multi Auto Transfer untuk Pembayaran Pemasok :

  1. Aktifkan fitur tambahan BCA Multi Auto Transfer melalui menu Pengaturan | Accurate Store | BCA Multi Auto Transfer lalu pilih Install Aplikasi

Install Aplikasi BCA Multi Auto Transfer

 

2. Setelahkan akan tersedia fitur Transfer Pemasok pada modul Pembelian. Transfer Pemasok ini menampilkan daftar pembayaran pembelian ke pemasok dengan jenis pembayarannya adalah Transfer Bank.

Menu Transfer Pemasok

 

3. Untuk melakukan pembayaran, silakan masuk ke menu Daftar Transfer Pemasok | Isi Parameter Tanggal Transaksi Pemasok Yang Akan di Transfer dan Ceklis Transaksi-Transaksi yang dimaksdu | Klik Export Data | Lengkapi Isian Yang Tampil | Klik Unduh 

Export Data Transaksi Pembayaran Pemasok

 

Pengaturan Akun Rekening BCA untuk Proses Import ke BCA Internet Banking

 

4. Kemudian lakukan import atas file yang telah diunduh tersebut ke BCA Internet Banking

Catatan : jika pada Daftar Transfer Pemasok ada transaksi yang tidak bisa dipilih, mohon pastikan sudah mengisikan nomor rekening atas transaksi Pembayaran Pembelian tersebut. Nomor Rekening Pemasok, bisa diisikan melalui menu Pembelian | Pemasok, kemudian pilih nama pemasok yang bersangkutan dan buka nama pemasoknya | ke tab Pembelian, Anda bisa menambahkan Nomor Rekening disana.

Menu untuk mengisikan Nomor Rekening Bank Pemasok