Export Import Accurate Online & E-Faktur

Berikut panduan export import Accurate Online dengan e-faktur :

1. Setting Regional and Language pada komputer (control panel | regional and language) dan pastikan settingan :

• Format : Indonesia
• Decimal Symbol : Tanda Koma
• Digit Grouping Symbol : Tanda Titik

 

2.  Setting Company Tax Information dapat dibuka dari menu Pengaturan | Preferensi | Pajak

 

3. Memasukkan Nomor Seri Pajak yaitu klik menu Pengaturan | Penomoran Pajak

 

4. Membuat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu dari menu Perusahaan | Pajak

 

5. Setting tipe pajak pelanggan dan pemasok yaitu dari menu Penjualan | Pelanggan/Pembelian | Pemasok, doubleklik nama Pelanggan/Pemasok | klik Tab Pajak. Masukkan nomor NPWP, tipe pajak dan kode dokumen

 

6. Selanjutnya, klik menu Persediaan | Barang dan Jasa | klik nama barang, lalu masuk ke tab penjualan/pembelian. Pastikan pada bagian PPN telah diisi dan pada bagian Dasar Pengenaan PPN, juga diisi dengan prosenrase nilai yang dijadikan dasar perhitungan PPN.

 

7. Contoh transaksi faktur penjualan dan faktur pembelian dikenai PPN

 

 

8. Selanjutnya ke menu Laporan | SPT Masa PPN/PPN BM, masukkan nomor SPT Masa, periode yang akan dilaporkan dan juga tipe pajak yang akan diexport, apakah Pajak Keluaran, Masukan, atau kedua-duanya.

 

9. Lalu untuk mengexport lawan transaksi, barang, pajak keluaran, pajak keluaran dengan pelanggan, retur keluaran, pajak masukan, retur masukan, dokumen lain, dan retur dokumen maka bisa di klik e-faktur seperti di lampiran.

Atau bisa di klik unduh semua dan akan terdownload file zip dan kemudian file zip nya di copy dan paste di folder dan di klik kanan | extract here untuk file zipnya

10. Selanjutnya masuk ke aplikasi E-Faktur dan pastikan untuk nomor referensi pajak sudah di rekam seperti di bawah ini :

11. Selanjutnya ke Tab Referensi | Barang/Jasa | Import

12. Pilih CSV barang dan jika sudah dipilih klik Proses Import

13. Untuk memeriksa hasil import maka di klik Referensi | Barang/Jasa | Administrasi Barang/Jasa | klik F5

14. Untuk memeriksa hasil import di klik Referensi | Lawan Transaksi | Import

15. Pilih CSV lawan transaksi dan jika sudah dipilih klik Proses Import

16. Kemudian untuk mengeceknya adalah Tab Referensi | Lawan Transaksi | Administrasi Lawan Transaksi | Tekan F5

17. Kemudian Import Pajak Keluarannya atau Pajak Keluaran dengan pelanggan yaitu dari Faktur | Pajak Keluaran | Import

18. Pilih CSV Pajak Keluaran atau Pajak Keluaran dengan pelanggan dan jika sudah dipilih klik Proses Import

19. Kemudian untuk mengeceknya PPN Keluaran yang sudah di import maka dari Tab Faktur | Pajak Keluaran | Administrasi Faktur | Tekan F5

20. Selanjutnya untuk Import PPN Masukan dan Tab Dokumen Lain sama dengan PPN Keluaran

21. Kemudian jika untuk posting Data Faktur untuk SPT dan sebagainya maka bisa di lanjutkan user