Menampilkan No. Seri (Serial Number) di Desain Cetakan Faktur Penjualan Berikut panduan untuk menampilkan No. Seri (Serial Number) di Desain Cetakan Faktur Penjualan: Ke menu Pengaturan | Desain Cetakan Pilih Desain Cetakan | Buka Desainer Geserkolom yang ada di bagian detail yaitu dibagian kode barang, nama barang dan lainnya dan klik tanda + (tambah) | pilih Label | klik Tambah Letakkan di samping […]
Pengaturan Hak Akses Untuk Cetak/Email Ulang Faktur Penjualan Bagi Pengguna Operator Untuk mencegah pengguna dengan level operator dapat melakukan cetak atau email ulang transaksi faktur penjualan, berikut langkah-langkahnya : Silahkan akses atau login ke database menggunakan pengguna berlevel administrator. masuk ke menu Pengaturan | Hak Akses. Klik “Daftar” lalu Buka data hak akses yang didalamnya ada pengguna yang […]
Alokasi Biaya Administrasi Bank Pada Penerimaan Penjualan Ilustrasi : Perusahaan menerima pelunasan atas Faktur Penjualan dari Pelanggan sebesar Rp 2.000.000. Atas pelunasan tsb, dipotong biaya administrasi bank sebesar Rp 10.000. Atas biaya tersebut akan dialokasikan ke Akun Beban Administrasi Bank. BerikutLangkah-langkah untuk melakukan pencatatan atas transaksi tersebut : Ke Menu Penjualan | Penerimaan Penjualan. Isikan informasi […]
Import Manual Moka Pos Berikut langkah-langkah untuk melakukan proses import manual Moka Pos : Masuk ke modul Penjualan | Faktur Penjualan. Klik Import Data | Import Moka Pos. Klik icon Pengaturan, lalu pilih pilihan Import Manual. Setting tanggal yang ingin diimpor transaksinya dan hanya bisa per hari saja misalkan ingin impor tanggal 4 maret 2021 dan selanjutnya klik Mulai Import. Catatan : Impor manual […]
Disposisi Aset Tetap (Dijual) Untuk membuat disposisi aset tetap karena dijual, caranya sbb : Klik menu Aset Tetap | Disposisi Aset Tetap. Lengkapi informasi Aset, Tanggal, Kuantitas, dan Akun Laba Rugi atas disposisi aset tetap yang dilakukan. Kemudian centang Aset Dijual, tentukan Harga dan Akun penampung dana hasil penjualan aset tetap. Jika dijual secara tunai bisa […]
Fungsi Fitur Multi Cabang digunakan untuk memudahkan pencatatan transaksi pada bisnis yang memiliki operasional di berbagai daerah atau berbeda lokasi. Pada Accurate versi desktop, untuk penginputan beda lokasi bisa dilakukan melalui fitur export-import transaksi. Anda perlu melakukan proses export dari database cabang, kemudian file export yang berupa xml dikirim ke pusat, untuk dilakukan proses import. […]
Penjualan Aset Tetap Dikenakan PPN dan Tidak Tunai Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan penginputan penjualan Aset Tetap yang dikenakan PPN dan tidak tunai : Membuat akun perantara dengan tipe Aset Lancar Lainnya, yaitu dari menu Buku Besar | Akun Perkiraan, kemudian isikan dengan nama Transaksi Aset Tetap.Membuat Akun Perantara Aset Tetap Kemudian lakukan proses penjualan aset tetap […]
Proses Akhir Bulan : Error Nilai Angka Terlalu Besar Error “Nilai Angka Terlalu Besar” Error tersebut dikarenakan adanya transaksi mata uang asing dengan kurs (rate) yang tidak wajar contohnya rate 1 dan untuk mengeceknya transaksi tersebut yaitu Ke menu Laporan | Daftar Laporan | Buku Besar | Rincian Buku Besar Parameter laporan disetting dari tanggal mulai data sampai terjadinya […]
Komisi Penjual Komisi Penjual merupakan fitur pada Accurate Online yang berfungsi untuk membuat persyaratan komisi bagi tenaga penjual (salesman) yang Anda miliki. Keterangan : Nama Perhitungan Komisi diisikan dengan nama dari komisi yang akan diberlakukan. Berlaku ke Tenaga Penjual : mengatur nama tenaga penjual yang akan menerima komisi dengan syarat yang berlaku. Pilihannya adalah berlaku untuk semua […]
Membuat Tenaga Penjual (Salesman) Berikut Panduan untuk membuat Tenaga Penjual (Salesman): Ke Menu Perusahaan | Karyawan Masukkan Nama Penjual checklist Penjual | Simpan. Untuk settingan komisi penjual bisa di lihat disini.
