ERROR : LAPOR SPT GAGAL “DATA DI TOLAK DJP DENGAN KETERANGAN : E@CLA PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

ERROR : LAPOR SPT GAGAL “Data Di tolak DJP dengan Keterangan : E@CLA” Pada Accurate Online

Tampil eror seperti gambar terlampir, saat unggah e-SPT dari menu Laporan | e-filling Pajak di Accurate Online.

Penyebab eror tersebut, dikarenakan file yang di-unggah’corrupt atau rusak’ saat proses unggah dilakukan. Maka solusi yang perlu dilakukan agar proses lapor SPT berjalan sukses adalah :

  1. Meng-unggah ulang file tsb di e-filling Pajak ACCURATE Online.
  2. Dan jika masih tampil error dengan keterangan yang sama, lakukan proses ekspor ulang untuk file tsb dari aplikasi E-SPT, kemudian unggah kembali di ACCURATE Online.

Available ACCURATE ONLINE

MEMBERIKAN HAK AKSES UNTUK AKSES UNTUK MELAKUKAN PENOMORAN TRANSAKSI MANUAL BAGI PENGGUNA OPERATOR PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Memberikan Hak Akses Untuk Melakukan Penomoran Transaksi Manual Bagi Pengguna Operator pada Accurate Online

Berikut ini langkah-langkah untuk memberikan akses untuk mengisikan penomoran manual pada transaksi :

  1. Silahkan login ke accurate.id dengan Pengguna berlevel Administrator. 
  2. Kemudian masuk ke Menu Pengaturan | Akses Grup.

 

3. Klik pada Daftar Akses Grup, lalu pilih Akses Grup yang dimaksud untuk diubah.

4. Pada tab Hak Akses, pilih bagian Perusahaan, kemudian centang informasi “Mengisi Nomor Transaksi Manual” lalu simpan.

 

5. Selanjutnya, silakan akses database bagi pengguna tersebut dan buka transaksi, maka akan tampil icon pensil yang berfungsi untuk mengatur penomoran secara otomatis atau manual. 

Available AOL

Retur Penjualan Untuk Transaksi Penjualan Yang Tidak Diinput di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Contoh Ilustrasi :

Perusahaan memiliki saldo awal piutang atas pelanggan A sebesar Rp. 1.000.000 per 31 Desember 2018 atas transaksi penjualan di tahun 2018. Dan atas transaksi penjualan di tahun 2018 ini, Pelanggan A melakukan retur untuk item tertentu senilai Rp. 500.000. Sedangkan transaksi penjualan tahun 2018 tidak dilakukan penginputannya di Accurate Online (hanya di input nilai saldo awal piutang-nya saja).

Berikut ini langka-langkah untuk melakukan Retur Penjualan atas ilustrasi diatas :

  1. Masuk menu Penjualan | Retur Penjualan, kemudian isikan nama pelanggan dan informasi lainnya yang dibutuhkan.retur penjualan pada accurate online
  2. Selanjutnya pilih pilihan “Tanpa Faktur” pada bagian “Retur dari”.
  3. Pilih barang yang akan diretur, kemudian isikan kuantitas, harga barang, dan informasi lainnya sesuai kebutuhan.
  4. Jika sudah, silahkan simpan formulir Retur Penjualan tersebut dan otomatis Accurate Online membuatkan faktur penjualan baru atas transaksi retur ini (nomor faktur penjualan sama dengan nomor faktur Retur-nya).
  5. Selanjutnya masuk ke menu Penerimaan Penjualan untuk melakukan pengurangan nilai piutang Pelanggan A akibat dari transaksi retur yang dilakukan tersebut.
  6. Pada penerimaan Penjualan, pilih 2 faktur penjualan yaitu Faktur Penjualan saldo awal piutang (ubah pembayaran senilai transaksi retur yaitu Rp. 500.000) dan nomor faktur penjualan yang pada saat retur dilakukan (senilai transaksi retur namun menjadi minus yaitu Rp. -500.000). Klik tombol hitung sehingga kolom Nilai Pembayaran terisi nol (0).
  7. Simpan transaksi penerimaan penjualan dan nilai piutang pelanggan A akan berkurang senilai nominal yang di retur.

 

(Available for AOL)

TERIMA BARANG SEBAGIAN PADA TRANSAKSI PEMINDAHAN BARANG PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Terima Barang Sebagian Pada Transaksi Pemindahan Barang pada Accurate Online

 

Ilustrasi : 

Perusahaan melakukan Pemindahan Barang atas Item A sebanyak 10 unit dari Gudang Ultima ke Gudang Toko. Namun dikarenakan sesuatu hal, proses pengiriman barang tidak bisa dilakukan semua-nya yaitu dibagi beberapa tahap. Pada tahap pertama pengiriman dilakukan untuk sebanyak 4 unit Barang saja.

Berikut ini Langkah-langkah untuk melakukan pencatatan Proses Terima Barang secara bertahap (sebagian) :

  1. Lakukan proses pencatatan Pemindahan Barang dengan pilihan ‘Kirim Barang’ sebanyak 10 Unit, seperti panduan disini

 

 

 

 

 

 

2. Selanjutnya, buat Pemindahan Barang untuk Terima Barang Sebagian atas pengiriman barang di poin 1, seperti panduan di sini

3. Sebelum menyimpan transaksi, ubah jumlah kuantitas terima barang sesuai yang diterima yaitu sebanyak 4 unit, caranya dengan meng-klik nama barang yang bersangkutan kemudian ubah jumlah kuantitasnya sesuai yang diterima.

 

 

 

 

 

 

4. Dan tampilan jumlah kuantitas di formulir transaksi Pemindahan Barang akan tampil sesuai yang telah di-ubah.

 

 

 

5. Simpan transaksi dan jika tampil pesan konfirmasi klik pilihan ‘Lanjutkan’.

 

6. Status atas transaksi pemindahan Barang tersebut, jika anda lihat di Daftar Pemindahan Barang akan berstatus diterima sebagian. 

7. Untuk penerimaan barang selanjutnya, bisa ulangi proses pada langkah di poin 2 dan selanjutnya. Dan jika sebagian barang tersebut hilang atau rusak dan ingin di keluarkan dari persediaan, maka bisa ikuti panduan disini

Catatan : panduan ini tidak hanya berlaku di pemindahan barang, tetapi pengguna bisa menerapkan juga untuk proses Pengiriman pesanan atau penerimaan pesanan yang jumlahnya kuantitasnya tidak penuh. 

 

Available AOL

NILAI DISKON PADA FAKTUR PEMBELIAN

/0 Comments/in /by

Nilai Diskon Pada Faktur Pembelian

Nilai diskon pada Faktur Pembelian pada Accurate Online, akan langsung memotong nilai persediaan-nya. Sehingga saat dilihat pada jurnal transaksi Faktur Pembelian dengan diskon, baik diskon barang ataupun diskon faktur, tidak ada akun penampung atas nilai diskon tersebut. 

Hal ini dikarenakan Accurate menggunakan metode pencatatan persediaan Perpetual. Sebagai ilustrasi pada gambar dibawah ini yaitu terdapat diskon barang dengan total diskon Rp 23.750. Maka jurnal transaksi atas Faktur Pembelian tersebut adalah seperti berikut ini (Perhatikan Gambar) :

 

Available AOL

MENAMPILKAN TANGGAL JATUH TEMPO PADA DESAIN CETAKAN PESANAN PEMBELIAN

/0 Comments/in /by

Menampilkan Tanggal Jatuh Tempo Pada Desain Cetakan Pesanan Pembelian

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan Tanggal Jatuh tempo pada Desain Cetakan Pesanan Pembelian ;

  1. Buka Desain Cetakan Pesanan Pembelian yang dimaksud, yaitu melalui menu Pengaturan | Desain Cetakan, pilih desain cetakan Pesanan yang dimaksud dan klik ‘Buka Desainer’.

2. Pada Desainer, klik add element [+], pilih “Variable” lalu tempatkan dimana anda ingin menampilkan informasi Tanggal Jatuh Tempo pada Desain Cetakan pesanan

 

 

 

 

 

3. Buka Variable tersebut dan cari variable “jatuh tempo” atau isikan script rumus berikut ini
     : $V{SCRIPT}.fmtDate($F{purchaseOrder.transDate}+$F{purchaseOrder.paymentTerm.netDays}, “dd MMM yyyy”)

4. Simpan script variable tersebut kemudian simpan desainer tersebut.

 

.

 

 

 

 

 

5. Selanjutnya anda bisa mencoba untuk mencetak Desain Cetakan Pesanan tersebut melalui transaksi Pembelian yaitu masuk ke menu Pembelian | Pesanan Pembelian, pilih salah satu transaksi Pesanan Pembelian, buka kemudian cetak dan pilih Desain Cetakan yang telah ditambahkan variable Tanggal Jatuh Tempo.

Note :

  • Tanggal jatuh tempo yang ditampilkan pada Desain Cetakan Pesanan Pembelian berdasarkan informasi tanggal transaksi Pesenan Pembelian dan Syarat Pembayaran atas Pemasok tersebut. 
  • Panduan berlaku juga pada Pesanan Penjualan dengan menggunakan variabel yang tersedia di desain cetakan Pesanan Penjualan. 

Available AOL

MEMBERIKAN BATASAN AKSES LAPORAN PADA PENGGUNA OPERATOR

/0 Comments/in /by

Memberikan Batasan Akses Laporan Pada Pengguna Operator

 

Berikut adalah langkah-langkah untuk memberikan Batasan Akses laporan pada Pengguna dengan Level Operator :

  1. Masuk ke database dengan Level Administrator, kemudian masuk ke menu Pengaturan | Akses Grup. 

2. Pilih Akses Grup yang akan dibatasi Akses Laporannya.

3. Pilih tab Laporan kemudian jangan centang nama-nama Laporan yang tidak diperkenankan untuk diakses oleh Pengguna tersebut dan centang nama-nama Laporan yang diperbolehkan diakses oleh Pengguna tersebut.

4. Dan simpan Akses Grup tersebut.

 

Untuk memberikan akses pada Laporan Memorize, bisa lakukan langkah-langkah berikut ini :

  1. Pilih Laporan yang akan diberikan hak akses, kemudian lakukan modifikasi sesuai yang diinginkan.

 

2. Pilih menu Memorize, isikan Nama Laporan sesuai yang diinginkan.

3. Ubah Pengaturan pada Hak Akses, yaitu dengan tidak mencentang pilihan Semua Pengguna dan tentukan nama pengguna ataupun cabang yang dapat meng-akses Laporan tersebut.

4. Simpan Laporan Memorize tersebut dan Pengguna yang diberikan akses bisa melihat Laporan Memorize melalui menu Laporan | Memorize, seperti pada tampilan di gambar berikut ini.
Available AOL

MENAMPILKAN TANGGAL TRANSAKSI DALAM FORMAT BAHASA INDONESIA PADA DESAIN CETAKAN FAKTUR PENJUALAN

/0 Comments/in /by

Menampilkan Tanggal Transaksi Dalam Format Bahasa Indonesia Pada Desain Cetakan Faktur Penjualan

 

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan Tanggal Transaksi dalam format Bahasa Indonesia pada Desain Cetakan Faktur Penjualan :

  1. Buka Desain Cetakan Pesanan Pembelian yang dimaksud, yaitu melalui menu Pengaturan | Desain Cetakan, pilih desain cetakan Faktur penjualan yang dimaksud dan klik ‘Buka Desainer’. 

 

 

 

2. Pada Desainer, pilih varibale tanggal transaksi yang akan diganti format nya.

 

3. Ganti variabel tanggal transaksi menjadi :

$V{SCRIPT}.fmtDate($F{salesInvoice.transDate},”d”)+

$V{SCRIPT}.getShortMonthName($F{salesInvoice.transDate}.toLocalDate( ).getMonthValue( )) +

$V{SCRIPT}.fmtDate($F{salesInvoice.transDate},”yyyy”)

4. Simpan Desain Cetakannya dan tampilan hasil preview-nya adalah sebagai berikut.

 

 

Available AOL

MODIFIKASI LAPORAN NILAI PERSEDIAAN PER KATEGORI BARANG

/0 Comments/in /by

Modifikasi Laporan Nilai Persediaan Per Kategori Barang

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menampilkan Laporan Nilai Persediaan per Kategori Barang-nya :

  1. Buka Laporan Nilai Persediaan melalui menu Laporan | Daftar Laporan | Persediaan, kemudian atur parameter tanggal sesuai kebutuhan dan pilih kategori untuk semua barang.

2. Ke menu Modifikasi dan pastikan variable Kategori Barang pada Kolom Digunakan sudah tercentang 

 

 

 

 

 

3. Masih di menu Modifikasi, ke tab Analisa, kosongkan data yang ada di kolom Baris Analisa. 

4. Kemudian tambahkan variable Kategori Barang pada Kolom Baris Analisa dengan meng-klik icon (+) lalu simpan dan simpan.

5. Maka Laporan Nilai Persediaan akan ditampilkan per Kategori Barang-nya seperti pada contoh digambar berikut ini.

 

 

Catatan : agar tampilan Laporan Nilai Persediaan selalu dalam tampilan Modifikasi seperti langkah-langkah diatas, silakan lakukan Memorize atas Laporan tersebut sebelum menutup-nya. Yaitu dengan meng-klik menu Memorize pada bagian atas Laporan dan isikan nama Laporan yang sesuai dan share ke Akses Grup/Cabang yang membutuhkan. 

 

Available AOL

RESET SETTING SINKRONISASI RENE KE ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Reset Setting Sinkronisasi Rene ke Accurate Online

Untuk melakukan Reset Pengaturan (setting) sinkronisasi aplikasi RENE dengan Accurate Online, bisa dilakukan dengan cara berikut ini :

  1. Buka aplikasi RENE Cashier pada komputer anda, kemudian klik informasi Accurate Online pada bagian kanan atas tampilan awal RENE Cashier dan akan tampil tampilan rene-aol atas proses sinkronisasi.

2. Jika sebelumnya sudah pernah dilakukan proses sinkronisasi, maka akan tampil seperti tampilan pada gambar dibawah ini, lalu klik informasi Pengaturan yang terdapat pada bagian bawah.

 

3. Pada tampilan Pengaturan RENE ke AOL, klik informasi Reset pada bagian bawah dan jika tampil box keterangan klik OK, dan akan tampil tampilan login Accurate Online untuk melakukan proses pengaturan ulang sinkronisasi dengan database AOL. Anda bisa memilih ulang database AOL mana yang akan dilakukan sinkronisasi dengan database RENE tersebut, serta pengaturan lainnya, termasuk akun-akunya.

 

Available AOL