CARA MENGGUNAKAN BCA PAYROLL ADD-ON

/0 Comments/in /by

Cara Menggunakan BCA Payroll Add-on

BCA Payroll Add-on berfungsi untuk membantu Anda menjalankan proses penggajian dengan fitur BCA Payroll di KlikBCA Bisnis lebih mudah dan cepat. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menggunakan fitur BCA Payroll Add-on.

  1. Klik fitur Pengaturan lalu pilih Marketplace (Saat ini telah berubah menjadi Accurate Store)

 

2. Setelah itu klik BCA Payroll Add-on lalu klik Install Aplikasi 

3. Jika sudah selesai menginstall, buka menu Karyawan di dalam menu Perusahaan untuk melengkapi data rekening gaji karyawan Anda.

4. Buka data karyawan yang Anda inginkan, pilih tab rekening gaji untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Pastikan untuk memilih Bank Central Asia pada nama bank.

5. Selanjutnya Anda buka menu Pencatatan Gaji yang ada di dalam menu Buku Besar untuk mencatat detail gaji karyawan Anda. Setelah selesai klik tombol simpan. 

6. Setelah berhasil tersimpan, buka kembali daftar pencatatan gaji yang baru saja Anda buat, klik tombol Cetak dan pilih Ekspor BCA Payroll.

7. Lengkapi informasi nomor rekening BCA perusahaan, kode perusahaan serta tanggal transfer yang diinginkan. Setelah itu klik tombol Unduh File. 

 

8. Anda akan mendapatkan 1 (satu) buah file .zip yang berisi file payroll dan file checksum untuk diupload pada KlikBCA Bisnis.

 

Available ACCURATE ONLINE

MEMBULATKAN KEATAS ATAU KEBAWAH TAMPILAN PREVIEW PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Membulatkan Keatas atau Kebawah Tampilan Preview Pada Accurate Online

 

Berikut langkah-langkah membulatkan keatas atau kebawah suatu nilai Variable di tampilan preview transaksi :

  1. Ke menu pengaturan | desain cetakan | klik nama desain cetakan
  2. Klik buka desainer
  3. Klik variable yang ingin dibulatkan ke atas atau ke bawah contohnya adalah variable $F{salesInvoice.subTotal}
  4. Silahkan edit variablenya menjadi :

  • Untuk membulatkan KEATAS, rubah menjadi,

$F{salesInvoice.subTotal}.setScale(0, RoundingMode.UP)

  • Untuk membulatkan KEBAWAH, rubah menjadi,

$F{salesInvoice.subTotal}.setScale(0, RoundingMode.DOWN)

5. Jika sudah di klik simpan | save.

 

Available ACCURATE ONLINE

 

 

 

 

Minimum Spesifikasi Komputer / Spek Komputer Untuk ACCURATE 5

/0 Comments/in /by

Dari spesifikasi teknis, ACCURATE tidak membutuhkan hardware komputer / notebook yang mahal-mahal amat. Hampir semua komputer dengan OS Windows 7 (dan lebih baru), yang bisa menjalankan aplikasi office (Word, Excel) dengan baik, bisa dipakai untuk ACCURATE dengan baik pula.

ACCURATE 5 bisa berjalan baik diatas komputer / server apa saja yang dilengkapi Operating System Microsoft Windows Win7, Win 10, Windows Server 2003 ke atas dengan Minimum RAM 2 GB dan Prosesor Minimum Intel Core i3 serta Hardisk yang Memadai.

Yang kami sebutkan dibawah ini adalah spesifikasi minimum yang bisa running untuk ACCURATE 5, Tetapi kami sangat merekomendasikan jika spesifikasi yang dipakai lebih tinggi

Khusus untuk Server, Spek komputer / RAM tergantung Data dan Grekuensi penginputan, banyak user tetapi inputan transaksi tidak banyak seharusnya juga tidak memerlukan spek yang besar. Namun berikut ini perkiraan kasarnya dilihat dari jumlah user, baik nya berapa RAM & Processor-nya di Server:

  • 2 – 5 Komputer Client   =  RAM Server 8 GB
  • 6 – 10 Komputer Client =  RAM Server 10 GB
  • Diatas 10 Client             =  RAM Server 16 GB atau lebih tinggi

 

NB:

  • Hindari menggunakan processor Dual Core untuk komputer Server ( Jika untuk komputer client dengan processor Dual Core tidak masalah )
  • Hindari menggunakan Windows Vista dan Windows 8 baik Client maupun Server

 

 

(Available for V5)

MENGHENTIKAN PENGGUNAAN AUTO BILLING PADA PEMBAYARAN LANGGANAN ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Menghentikan Penggunaan Auto Billing Pada Pembayaran Langganan ACCURATE Online

Berikut adalah langkah yang bisa Anda proses jika ingin menghentikan fitur Auto Billing :

  1. Akses menu Akun | Area Penagihan | Profil Billing. 

2. Pada halaman Profil Billing, dibagian Auto Billing klik Link Stop Auto Billing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dan akan tampil konfirmasi untuk menghentikan Auto Billing, klik Tombol Lanjutan untuk melanjutkan proses penghentian auto billing.

4. Dan Auto Billing berhasil dihentikan/dihapus dan pada Notifikasi Stop Auto Billing klik tombol Oke untuk kembali ke halaman Informasi Database.

 

Available ACCURATE ONLINE

MENGUBAH NAMA PENGGUNA PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Mengubah Nama Pengguna Pada Accurate Online

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan pengubahan nama pengguna :

1.Pengguna yang ingin mengubah datanya perlu masuk (login) ke accurate.id dengan akunnya (alamat email/nomor hp).

2. Lalu akses menu Akun | Profil Pengguna 

3. Dan akan tampil detail formulir Profil Pengguna, silakan isikan dengan data baru yang sesuai pada masing-masing kolom, yaitu Nama lengkap dan Nama Panggilan yang baru.

 

4. Lalu simpan pengubahan yang dilakukan dan pada layar menu accurate.id akan otomatis menampilkan nama pengguna baru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note :

  1. Data email dan nomor handphone tidak bisa dirubah jika sudah dilakukan verifikasi, hal ini karena Email atau nomor handphone layaknya seperti ID atau Identitas pengguna. 
  2. Jika ingin mengubah/mengganti alamat email atau nomor HP maka hanya bisa dilakukan dengan menghapus pengguna dengan alamat email/nomor HP  yang lama kemudian lakukan penambahan pengguna baru dengan alamat email/nomor Hp yang baru ( Note : biaya penambahan pengguna berlaku setelah anda menambahkan pengguna lebih dari 24 Jam dan akan ditagihkan pada tagihan periode tersebut). 

 

 

Available ACCURATE ONLINE

Menampilkan Nilai dan Total serta Grand Total Beban Pokok Penjualan (BPP) dan Laba pada Laporan Rincian Penjualan per Barang

/0 Comments/in /by

Pembahasan akan dibagi menjadi 2 bagian yaitu;

  1. Pembahasan mengenailangkah-langkah menampilkan nilai variable Beban Pokok Penjualan (BPP) & Laba
  2. Pembahasan mengenai langkah-langkah untuk men-jumlahkan (Total) nilai BPP dan Laba per Barang serta penjumlahan nilai BPP dan Laba untuk keseluruhan barang (Grand Total).

 

1. Menampilkan Nilai BPP dan Laba pada Laporan Rincian Penjualan per Barang

  • Buka Laporan Rincian Penjualan per Barang yaitu dari menu Laporan | Daftar Laporan | Laporan Penjualan.
  • Filter Parameter tanggal dan cabang, klik Tampilkan.
  • Klik Modifikasi kemudian ke Kolom Data, cari variable ‘BPP’ dan ‘Laba’ kemudian klik 2x dan simpan.
  • Berikut tampilan Laporan Rincian Penjualan per Barang yang telah ditambahkan kolom data ‘BPP’ dan ‘Laba’.

2. Menampilakn Kolom Total dan Grand Total pada Laporan

     2.1 Berikut langkah-langkah menampilkan total pada suatu kolom, contoh pada kolom BPP dan Laba pada Laporan Rincian Penjualan per Barang

  • Setelah menampilkan variabel BPP & Laba seperti pada penjelasan sebelumnya, ke Modifikasi kemudian ke tab Grup
  • Pada Tab Grup, klik di Nama Barang kemudian klik Edit (Icon Pensil Biru) dan akan tampil Grup Data dari Nama Barang. Pada kolom + Tambah Footer cari dan tambahkan variabel BPP dan Laba lalu klik Simpan.
  • Dan berikut tampilan dari modifikasi untuk menampilkan penjumlahan (Total) nilai BPP & Laba per Barang pada Laporan Rincian Penjualan per Barang.

      2.2 Berikut langkah-langkah menampilkan Grand Total pada suatu kolom. Contoh pada BPP dan Laba pada Laporan Rincian Penjualan per Barang.

  • Pada Laporan klik Modifikasi, kemudian pada Kolom Data, cari dan buka Folder Mata Uang kemudian klik 2x pada variabel Negara/Nama.
  • Lalu ke Tab Grup kemudian Klik Tanda Tambah (icon “+”) dan pada baris “Urutkan Berdasarkan” pilih variabel “Negara/Nama Mata Uang” dan pada kolom “+Tambah Footer”, cari dan tambahkan variabel BPP dan Laba lalu Simpan.
  • Pada Tab Grup, urutkan variabel Negara/Nama Mata uang pada urutan pertama dengan cara meng-klik tanda panah ke atas lalu simpan.
  • Berikut tampilan dari hasil modifikasi menjumlahkan nilai BPP & Laba dari semua barang di Laporan Rincian Penjualan per Barang.

(Available for AOL)

RETUR PEMBELIAN DARI FAKTUR PEMBELIAN DIMUKA PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Retur Pembelian Dari Faktur Pembelian Dimuka pada Accurate Online

 

Terdapat 2 kemungkinan kondisi atas transaksi retur pembelian dari faktur pembelian dimuka, yaitu :

Kondisi 1

Faktur Pembelian Dimuka belum diproses ke transaksi Penerimaan Barang, maka Retur Pembelian dilakukan dengan secara langsung memilih nomor Faktur Pembelian Dimuka tersebut.

Bagaimana jika Faktur Pembelian Dimuka telah LUNAS dan nilai pembayaran akan dikembalikan ? Klik disini untuk panduannya.

Kondisi 2 

Faktur Pembelian Dimuka sudah diproses ke transaksi Penerimaan Barang, maka Retur Pembelian harus dilakukan dengan memilih TANPA FAKTUR dan kemudian pilih nama barang yang akan diretur pada baris pencarian nama barang beserta kuantitas dan nilai harga barang.

Untuk memotong nilai hutang atau menerima pengembalian nilai pembayaran (apabila sudah lunas) atas faktur pembelian dimuka, bisa mengikuti langkah seperti panduan diatas. namun saat di formulir Pembayaran, anda memilih 2 nomor faktur pembelian yaitu Nomor Faktur Pembelian Dimuka dan Nomor Faktur Pembelian yang dibuatkan otomatis saat melakukan Retur Pembelian tanpa faktur (perhatikan gambar)

 

 

 

 

 

 

Available Accurate Online

PEMBAGIAN DEVIDEN KE PEMEGANG SAHAM PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Pembagian Deviden ke Pemegang Saham Pada Accurate Online

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan pencatatan atas pembagian Deviden di Accurate Online :

Ilustrasi : Perusahaan mengumumkan akan membagikan Deviden sebesar Rp 200.000.000 kepada pemegang saham.

  1. Lakukan pengecekan untuk akun yang digunakan sebagai akun penampung Laba Ditahan melalui menu Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan, kemudian cari ‘laba Ditahan’.

2. Setelah itu masuk ke menu Buku Besar | Jurnal Umum untuk melakukan pencatatan atas pengumuman pembagian Deviden ke Pemegang Saham dan lakukan jurnal penginputan : (Dr) Laba Ditahan pada (Cr) Hutang Deviden. 

3. Dan saat Deviden dibayarkan ke pemegang saham, lakukan penginputan melalui Jurnal Umum dengan jurnal transaksi : (Dr) Hutang Deviden pada (Cr) Kas/Bank.

 

 

 

 

 

 

 

 

Available Accurate Online

MEMBUAT TRANSAKSI DARI REKONSILIASI BANK PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Membuat Transaksi dari Rekonsiliasi Bank Pada Accurate Online

Pada saat melakukan Rekonsiliasi Bank di Accurate, terkadang ada kondisi dimana mutasi transaksi pada Rekening Bank belum dibuat transaksinya pada Accurate sehingga mutasi transaksi tersebut belum bisa dilakukan rekonsiliasi ( dicocokan). Dengan menggunakan fitur Smartlink e-banking, anda bisa melakukan penginputan transaksi pada saat sedang melakukan proses Rekonsiliasi Bank tanpa harus menutup atau menghentikan proses Rekonsiliasi yang sedang di lakukan. 

Berikut ini langkah-langkah untuk membuat transaksi dari menu Rekonsiliasi Bank :

  1. Pada menu Rekonsiliasi Bank, klik ‘Buat’ di kolom ‘Jurnal Accurate’. 

2. Pada tampilan ‘Buat Transaksi Baru’ terdapat 2 pilihan jenis transaksi yaitu‘Penerimaan’ dan ‘Transfer Bank’. Pada salah satu transaksi kemudian cari akun yang akan digunakan (note : akun yang sudah pernah digunakan akan tampil menu Buat Transaksi Baru). Pada ilustrasi ini dipilih transaksi ‘Penerimaan’ dan memilih akun yang telah dipilih sebelumnya yaitu Pendapatan Jasa.

3. Kemudian klik “Lanjut” untuk melanjutkan membuat transaksi tersebut dan Accurate otomatis mencocokan transaksi  tersebut dengan mutasi di Rekening Koran.

`

 

Available ACCURATE ONLINE

Cara Membuat Database Cabang pada ACCURATE 5

/0 Comments/in /by

Bagi perusahaan yang memiliki banyak cabang atau perusahaan yang memiliki lebih dari satu database dan ingin membuat database cabang yang merupakan duplikasi dari database pusat, caranya sebagai berikut:

  1. Klik File (Berkas) | Create New Branch (Buat Data Cabang Baru)
  2. Isi nama database Cabang yang dikehendaki.GDB
  3. Centang Export Pelanggan dan Pemasok jika ingin mengikut sertakan Data Pelanggan dan Data Pemasok pusat ikut terimport kedalam database cabang yang, dan lanjutkan sampai proses selanjutnya.
  4. Database Cabang yang di buat akan otomatis berada di dalam folder yang sama dengan database pusatnya. Untuk memindahkan, silahkan Copy dan Paste saja dari folder tempat penyimpanan Databasenya.

 

(Available for V5)