TERIMA BARANG SEBAGIAN PADA TRANSAKSI PEMINDAHAN BARANG PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Terima Barang Sebagian Pada Transaksi Pemindahan Barang pada Accurate Online

 

Ilustrasi : 

Perusahaan melakukan Pemindahan Barang atas Item A sebanyak 10 unit dari Gudang Ultima ke Gudang Toko. Namun dikarenakan sesuatu hal, proses pengiriman barang tidak bisa dilakukan semua-nya yaitu dibagi beberapa tahap. Pada tahap pertama pengiriman dilakukan untuk sebanyak 4 unit Barang saja.

Berikut ini Langkah-langkah untuk melakukan pencatatan Proses Terima Barang secara bertahap (sebagian) :

  1. Lakukan proses pencatatan Pemindahan Barang dengan pilihan ‘Kirim Barang’ sebanyak 10 Unit, seperti panduan disini

 

 

 

 

 

 

2. Selanjutnya, buat Pemindahan Barang untuk Terima Barang Sebagian atas pengiriman barang di poin 1, seperti panduan di sini

3. Sebelum menyimpan transaksi, ubah jumlah kuantitas terima barang sesuai yang diterima yaitu sebanyak 4 unit, caranya dengan meng-klik nama barang yang bersangkutan kemudian ubah jumlah kuantitasnya sesuai yang diterima.

 

 

 

 

 

 

4. Dan tampilan jumlah kuantitas di formulir transaksi Pemindahan Barang akan tampil sesuai yang telah di-ubah.

 

 

 

5. Simpan transaksi dan jika tampil pesan konfirmasi klik pilihan ‘Lanjutkan’.

 

6. Status atas transaksi pemindahan Barang tersebut, jika anda lihat di Daftar Pemindahan Barang akan berstatus diterima sebagian. 

7. Untuk penerimaan barang selanjutnya, bisa ulangi proses pada langkah di poin 2 dan selanjutnya. Dan jika sebagian barang tersebut hilang atau rusak dan ingin di keluarkan dari persediaan, maka bisa ikuti panduan disini

Catatan : panduan ini tidak hanya berlaku di pemindahan barang, tetapi pengguna bisa menerapkan juga untuk proses Pengiriman pesanan atau penerimaan pesanan yang jumlahnya kuantitasnya tidak penuh. 

 

Available AOL

NILAI DISKON PADA FAKTUR PEMBELIAN

/0 Comments/in /by

Nilai Diskon Pada Faktur Pembelian

Nilai diskon pada Faktur Pembelian pada Accurate Online, akan langsung memotong nilai persediaan-nya. Sehingga saat dilihat pada jurnal transaksi Faktur Pembelian dengan diskon, baik diskon barang ataupun diskon faktur, tidak ada akun penampung atas nilai diskon tersebut. 

Hal ini dikarenakan Accurate menggunakan metode pencatatan persediaan Perpetual. Sebagai ilustrasi pada gambar dibawah ini yaitu terdapat diskon barang dengan total diskon Rp 23.750. Maka jurnal transaksi atas Faktur Pembelian tersebut adalah seperti berikut ini (Perhatikan Gambar) :

 

Available AOL

MENAMPILKAN TANGGAL JATUH TEMPO PADA DESAIN CETAKAN PESANAN PEMBELIAN

/0 Comments/in /by

Menampilkan Tanggal Jatuh Tempo Pada Desain Cetakan Pesanan Pembelian

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan Tanggal Jatuh tempo pada Desain Cetakan Pesanan Pembelian ;

  1. Buka Desain Cetakan Pesanan Pembelian yang dimaksud, yaitu melalui menu Pengaturan | Desain Cetakan, pilih desain cetakan Pesanan yang dimaksud dan klik ‘Buka Desainer’.

2. Pada Desainer, klik add element [+], pilih “Variable” lalu tempatkan dimana anda ingin menampilkan informasi Tanggal Jatuh Tempo pada Desain Cetakan pesanan

 

 

 

 

 

3. Buka Variable tersebut dan cari variable “jatuh tempo” atau isikan script rumus berikut ini
     : $V{SCRIPT}.fmtDate($F{purchaseOrder.transDate}+$F{purchaseOrder.paymentTerm.netDays}, “dd MMM yyyy”)

4. Simpan script variable tersebut kemudian simpan desainer tersebut.

 

.

 

 

 

 

 

5. Selanjutnya anda bisa mencoba untuk mencetak Desain Cetakan Pesanan tersebut melalui transaksi Pembelian yaitu masuk ke menu Pembelian | Pesanan Pembelian, pilih salah satu transaksi Pesanan Pembelian, buka kemudian cetak dan pilih Desain Cetakan yang telah ditambahkan variable Tanggal Jatuh Tempo.

Note :

  • Tanggal jatuh tempo yang ditampilkan pada Desain Cetakan Pesanan Pembelian berdasarkan informasi tanggal transaksi Pesenan Pembelian dan Syarat Pembayaran atas Pemasok tersebut. 
  • Panduan berlaku juga pada Pesanan Penjualan dengan menggunakan variabel yang tersedia di desain cetakan Pesanan Penjualan. 

Available AOL

MEMBERIKAN BATASAN AKSES LAPORAN PADA PENGGUNA OPERATOR

/0 Comments/in /by

Memberikan Batasan Akses Laporan Pada Pengguna Operator

 

Berikut adalah langkah-langkah untuk memberikan Batasan Akses laporan pada Pengguna dengan Level Operator :

  1. Masuk ke database dengan Level Administrator, kemudian masuk ke menu Pengaturan | Akses Grup. 

2. Pilih Akses Grup yang akan dibatasi Akses Laporannya.

3. Pilih tab Laporan kemudian jangan centang nama-nama Laporan yang tidak diperkenankan untuk diakses oleh Pengguna tersebut dan centang nama-nama Laporan yang diperbolehkan diakses oleh Pengguna tersebut.

4. Dan simpan Akses Grup tersebut.

 

Untuk memberikan akses pada Laporan Memorize, bisa lakukan langkah-langkah berikut ini :

  1. Pilih Laporan yang akan diberikan hak akses, kemudian lakukan modifikasi sesuai yang diinginkan.

 

2. Pilih menu Memorize, isikan Nama Laporan sesuai yang diinginkan.

3. Ubah Pengaturan pada Hak Akses, yaitu dengan tidak mencentang pilihan Semua Pengguna dan tentukan nama pengguna ataupun cabang yang dapat meng-akses Laporan tersebut.

4. Simpan Laporan Memorize tersebut dan Pengguna yang diberikan akses bisa melihat Laporan Memorize melalui menu Laporan | Memorize, seperti pada tampilan di gambar berikut ini.
Available AOL

MENAMPILKAN TANGGAL TRANSAKSI DALAM FORMAT BAHASA INDONESIA PADA DESAIN CETAKAN FAKTUR PENJUALAN

/0 Comments/in /by

Menampilkan Tanggal Transaksi Dalam Format Bahasa Indonesia Pada Desain Cetakan Faktur Penjualan

 

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan Tanggal Transaksi dalam format Bahasa Indonesia pada Desain Cetakan Faktur Penjualan :

  1. Buka Desain Cetakan Pesanan Pembelian yang dimaksud, yaitu melalui menu Pengaturan | Desain Cetakan, pilih desain cetakan Faktur penjualan yang dimaksud dan klik ‘Buka Desainer’. 

 

 

 

2. Pada Desainer, pilih varibale tanggal transaksi yang akan diganti format nya.

 

3. Ganti variabel tanggal transaksi menjadi :

$V{SCRIPT}.fmtDate($F{salesInvoice.transDate},”d”)+

$V{SCRIPT}.getShortMonthName($F{salesInvoice.transDate}.toLocalDate( ).getMonthValue( )) +

$V{SCRIPT}.fmtDate($F{salesInvoice.transDate},”yyyy”)

4. Simpan Desain Cetakannya dan tampilan hasil preview-nya adalah sebagai berikut.

 

 

Available AOL

MODIFIKASI LAPORAN NILAI PERSEDIAAN PER KATEGORI BARANG

/0 Comments/in /by

Modifikasi Laporan Nilai Persediaan Per Kategori Barang

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menampilkan Laporan Nilai Persediaan per Kategori Barang-nya :

  1. Buka Laporan Nilai Persediaan melalui menu Laporan | Daftar Laporan | Persediaan, kemudian atur parameter tanggal sesuai kebutuhan dan pilih kategori untuk semua barang.

2. Ke menu Modifikasi dan pastikan variable Kategori Barang pada Kolom Digunakan sudah tercentang 

 

 

 

 

 

3. Masih di menu Modifikasi, ke tab Analisa, kosongkan data yang ada di kolom Baris Analisa. 

4. Kemudian tambahkan variable Kategori Barang pada Kolom Baris Analisa dengan meng-klik icon (+) lalu simpan dan simpan.

5. Maka Laporan Nilai Persediaan akan ditampilkan per Kategori Barang-nya seperti pada contoh digambar berikut ini.

 

 

Catatan : agar tampilan Laporan Nilai Persediaan selalu dalam tampilan Modifikasi seperti langkah-langkah diatas, silakan lakukan Memorize atas Laporan tersebut sebelum menutup-nya. Yaitu dengan meng-klik menu Memorize pada bagian atas Laporan dan isikan nama Laporan yang sesuai dan share ke Akses Grup/Cabang yang membutuhkan. 

 

Available AOL

RESET SETTING SINKRONISASI RENE KE ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Reset Setting Sinkronisasi Rene ke Accurate Online

Untuk melakukan Reset Pengaturan (setting) sinkronisasi aplikasi RENE dengan Accurate Online, bisa dilakukan dengan cara berikut ini :

  1. Buka aplikasi RENE Cashier pada komputer anda, kemudian klik informasi Accurate Online pada bagian kanan atas tampilan awal RENE Cashier dan akan tampil tampilan rene-aol atas proses sinkronisasi.

2. Jika sebelumnya sudah pernah dilakukan proses sinkronisasi, maka akan tampil seperti tampilan pada gambar dibawah ini, lalu klik informasi Pengaturan yang terdapat pada bagian bawah.

 

3. Pada tampilan Pengaturan RENE ke AOL, klik informasi Reset pada bagian bawah dan jika tampil box keterangan klik OK, dan akan tampil tampilan login Accurate Online untuk melakukan proses pengaturan ulang sinkronisasi dengan database AOL. Anda bisa memilih ulang database AOL mana yang akan dilakukan sinkronisasi dengan database RENE tersebut, serta pengaturan lainnya, termasuk akun-akunya.

 

Available AOL

LAPORAN YANG MENAMPILKAN FAKTUR PENJUALAN BELUM LUNAS YANG DISERTAI RINCIAN BARANG-NYA

/0 Comments/in /by

Laporan Yang Menampilkan Faktur Penjualan Belum Lunas Yang Disertai Rincian Barang-nya

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan Faktur Penjualan Belum lunas disertai dengan Rincian Barang-nya :

  1. Buka Laporan Rincian Faktur Penjualan, yaitu melalui menu Laporan | Daftar Laporan Penjualan.
  2. Atur Parameter yang ingin ditampilkan, kemudian tampilkan Laporan tersebut.
  3. Klik pada menu Modifikasi | Kolom Data, cara variable “Status” kemudian klik 2x sehingga tampil pada Kolom Digunakan. 

4. Kemudian ke tab Grup dan lakukan pengaturan Grup berdasarkan Nomor#

5. Selanjutnya ke tab Penyaringan dan tambahkan penyaringan Status Faktur Belum Lunas (lihat gambar)

6. Sehingga tampilan dari hasil modifikasi Laporan Rincian Faktur Penjualan hanya menampilkan Faktur Penjualan Belum Lunas beserta rincian barangnya, seperti gambar dibawah ini.

 

 

Available AOL

MENAMPILKAN HARGA JUAL BERSIH PER ITEM (SESUDAH DIKURANGI DISKON ITEM) PADA DESAIN CETAKAN FAKTUR PENJUALAN

/0 Comments/in /by

Menampilkan Harga Jual Bersih Per Item (Sesudah Dikurangi Diskon Item) Pada Desain Cetakan Faktur Penjualan

 

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan Harga Jual Bersih, yaitu harga jual yang telah dikurangi dengan nilai diskon barang-nya pada Desain Cetakan Faktur Penjualan :

  1. Silahkan masuk ke menu Pengaturan | Desain Cetakan | Daftar. 

2. Buka data desain cetakan yang akan diubah, lalu klik menu Buka Desainer. 

3. Klik 2x variable “diskon” pada bagian detail item dan ubah skrip variable menjadi seperti berikut ini :($F{salesInvoiceDetail.unitPrice}- ($F{salesInvoiceDetail.itemCashDiscount}/$F{salesInvoiceDetail.quantity}))

4. Simpan dan tutup desainer dari desain cetakan tersebut.
5. Berikut hasil preview dari Desain Cetakan Faktur Penjualan yang menampilkan harga setelah diskon barang.

Available AOL

PERHITUNGAN WIDGET RATA RATA PEMBAYARAN (HARI) PIUTANG

/0 Comments/in /by

Perhitungan Widget Rata Rata Pembayaran (Hari) Piutang

Berikut ini penjelasan mengenai perhitungan atas angka yang tampil pada widget Rata Rata Pembayaran (Hari) Piutang Usaha pada tampilan Dashboard Accurate Online.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

= 1.687 / 14 

= 120 Hari 

Sebagai ilustrasi pada gambar diatas didapatkan angkat rata-rata pembayaran (hari) piutang usaha adalah 120 hari. Untuk mendapatkan angka 1.687 hari (Jumlah Umur Faktur yang dibayarkan dalam 3 bulan terakhir) serta nilai totak 14 faktur yang dilunasi, ikuti langkah-langkah berikut ini : 

 

A. Jumlah umur faktur yang dibayar dalam 3 bulan terakhir : 

  1. Buka laporan Pembayaran Faktur, yaitu melalui menu Laporan | Daftar Laporan | Piutang.

2. Atur/isikan Parameter-nya adalah 3 bulan dari saat mengecek dashboard. pada ilustrasi Dashboard dilihat pada tanggal 06 september 2020, maka atur parameter-nya mundur 3 bulan dari tanggal 06 September 2020, yaitu tanggal adalah 06 juli 2020 s/d 06 september 2020.

Mengatur parameter ke 3 Bulan Kebelakang dari Tanggal dilihatnya Widget tersebut

3. Selanjutnya ikuti panduan di sini

4. Kemudian, lakukan pen-jumlahan (Total) melalui menu Modifikasi | Grup, pilih pada variable Negara/Nama Mata Uang Penerimaan Penjualan, dan pilih pilihan ‘Ubah’ (icon pensil). 

Melakukan Penjumlahan melalui Menu Grup

5. Pada Grup Data Negara/Nama Mata Uang Penerimaan Penjualan, Centang Tampilkan Footer, kemudian klik “Tambah footer” lalu tambahkan variable yang di gunakan untuk menampilkan jumlah hari pelunasan | Simpan dan Simpan.

6. Dan akan tampil Jumlah Umur Faktur yang Dibayarkan dalam 3 Bulan Terakhir, seperti gambar berikut ini.

B. Jumlah Faktur Yang Dibayarkan : 

  1. Masih di Laporan Pembayaran Faktur.
  2. Ke Modifikasi, cari variabel “No. Urut” pada Kolom data, klik 2 kali pada variabel “No Urut” sehingga berpindah ke kolom digunakan | simpan.

 

3. Dan akan tampil Variabel No. Urut pada laporan, cek informasi Nomor urut untuk nomor transaksi terakhir untuk mengetahui jumlah faktur yang dibayar.

 

 

Available AOL