CONVERSION ERROR FROM STRING “0/0/0” PADA SAAT MENYIMPAN SALES INVOICE

/0 Comments/in /by

Conversion Error From String “0/0/0” Pada Saat Menyimpan Sales Invoice

Apabila pada saat menyimpan Sales Invoice muncul konfirmasi Conversion Error From String “0/0/0”, kemungkinan disebabkan karena Credit Limitation (days) yang diinput adalah tidak sesuai. Misalnya: Credit Limitation (days) = 2.000.000 atau setara dengan 5.480 tahun.

Untuk mengetahui Customers mana saja dengan Credit Limitation (days)-nya yang salah, silahkan cek dari Customer List, yaitu:
  • Klik menu List | Customers | Print;
  • Klik Modify;
  • klik Available Columns | Double klik Credit Limit dan Max Outstanding Days;
  • Klik Columns and Filter | Centang Credit Limit dan Max Otstanding Days;
  • Klik Ok. 

Dari contoh yang kami berikan bahwa terdapat 2 Customers dengan Credit Limitation (days)-nya salah, yaitu: PT. Bangunan Perkasa dengan credit limitation 2.000.000 days dan Amelia sebesar 30.000.000 days.

Accurate

Untuk melakukan pengeditan Credit Limitation (days), silahkan masuk dari menu:

  • List | Customers;
  • Double klik Nama Customer;
  • Klik Tab Terms, edit di kolom bagian Credit Limitation (days). 

Accurate

  • Klik Ok. 

 

(Available for V4) 

 

Perhitungan PPh21 Gaji Karyawan pada ACCURATE Online

/0 Comments/in /by

Berikut adalah ilustrasi perhitungan PPh21 atas gaji karyawan yang bekerja di awal tahun (Mulai Januari), dan yang bukan di awal tahun (Bukan Mulai dari Januari).

MULAI DARI JANUARI (AWAL TAHUN)

  • Ilustrasi gaji adalah sbb :perhitungan pph21 gaji karyawan pada accurate online
  • Simulasi perhitungan PPh21 nya adalah sbb :simulasi perhitungan pph21 dari awal tahun

 

MULAI BUKAN JANUARI (BUKAN AWAL TAHUN)

  • Ilustrasi Gajiadalah sbb :perhitungan pph21 bukan dari awal tahun
  • Simulasi perhitungan PPh21 nya adalah sbb :simulasi perhitungan pph21bukan awal tahun

 

Atas pencatatan perhitungan PPh 21 karyawan di Accurate Online akan menghasilkan Laporan SPT PPH Ps.21 dan juga Bukti Potong PPh Ps. 21, yang bisa diakses dari menu Laporan.laporanspt PPh21 pada accurate online

Laporan Pajak terkait PPh 21
Artikel terkait :

PPh 21 untuk Pemasok adalah Penjual Jasa Orang Pribadi

/0 Comments/in /by

Jika perusahaan Anda menggunakan jasa perorangan sebagai jasa dan memerlukan perhitungan PPh 21-nya, maka gunakan fitur “Pemasok adalah Penjual Jasa Orang Pribadi” pada Accurate Online. Berikut langkah-langkah penggunaan fitur tersebut :

  1. Mengatur akun untuk menjurnal nilai PPh 21 atas transaksi ini yaitu masuk ke menu Pengaturan | Pajak, kemudian cari PPh 21, buka dan isikan dengan akun yang sesuai lalu klik simpan.mengatur akun pph21
  2. Membuat Pemasok dari menu Pembelian | Pemasok, kemudian centang informasi “Ya, Pemasok adalah penjual jasa orang pribadi” pada bagian Penjual Jasa. Kemudian simpan.Mengatifkan fitur Pemasok adalah Penjual Jasa Orang Pribadi
  3. Pada saat Anda menyimpan pemasok tersebut, AOL akan otomatis membuat nama karyawan atas pemasok tersebut dengan status pekerja adalah Bukan Pegawai – Penjaja Barang Dagangan. Silakan lengkapi informasi terkait pajak di formulir Karyawan atas pemasok tersebut terutama untuk informasi NPWP-nya.Melengkapi informasi Pajak atas Pemasok di Formulir Karyawan
  4. Buat Barang dengan Jenis Barang Jasa untuk penginputan transaksi ini dan pada bagian Pajak tidak perlu diisikan informasi pajak apapun, baik untuk PPN ataupun PPh-nyaMembuat barang dengan jenis barang JASAInformasi Pajak dikosongkanInformasi Pajak dikosongkan

  5. Buat faktur pembelian untuk jasa yang digunakan dengan pemasok yang dimaksud, misalnya senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Nilai PPh akan otomatis tampil pada layar (screen) formulir Faktur Pembelian, yaitu senilai Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Namun jurnal transaksi PPh 21 tersebut baru akan dijurnal saat dilakukan pembuatan Pembayaran Pembelian.Faktur Pembelian dengan Jasa dari Pemasok adalah Penjual Jasa Orang PribadiFaktur Pembelian dengan Jasa dari Pemasok adalah Penjual Jasa Orang Pribadi

  6. Lakukan pembayaran pembelian atas transaksi PI tersebut dan nilai pembayaran akan otomatis terpotong senilai PPh 21-nya dan ter-jurnal.Informasi PPh 21 saat pemilihan Faktur PembelianPembayaran Pembelian dengan Jasa dari Pemasok Orang Pribadi Pembayaran Pembelian dengan Jasa dari Pemasok Orang PribadiJurnal Transaksi Pembayaran Pembelian dengan PPh 21 dari Pemasok adalah Penjual Jasa Orang PribadiJurnal Transaksi Pembayaran Pembelian dengan PPh 21 dari Pemasok adalah Penjual Jasa Orang Pribadi
  7. DPP atas transaksi ini adalah 50% dari nilai yang dibayarkan kemudian ditarifkan dengan tarif PPh Ps. 17. Dan transaksi PPh 21 pada transaksi ini akan dimasukan ke dalam Laporan SPT 1721 yaitu SPT 1721-II dan 1721-IV.

 

(Available for AOL)

Membuat Pembayaran Gaji pada ACCURATE Online

/0 Comments/in /by

Untuk melakukan pembayaran gaji, maka Anda perlu memastikan bahwa Anda telah membuat transaksi di Pencatatan Gaji. Jika semua sudah tercatat dengan baik, Anda dapat membuat pembayaran gaji dengan cara sbb :

  1. Klik menu Kas Bank | Pembayaran.pembayaran gaji
  2. Isi field seperti Tanggal Cek, Tanggal, Kas/Bank, lalu klik tombol Ambil dan pilih Hutang Beban.input hutang gaji pada accurate online
  3. Akan muncul tampilan yang menginformasikan beban-beban akrual yang harus dibayar. Anda dapat memilih transaksi beban gaji yang ingin dibuatkan pembayarannya dengan cara mencentang, lalu klik Lanjut.beban gaji pada accurate
  4. Selanjutnya jika telah selesai klik Simpan.

 

(Available for AOL)

Fitur Mencatat Beban Gaji pada ACCURATE Online

/0 Comments/in /by

Contoh ilustrasi misalkan Anda akan mencatat beban gaji karyawan yang sudah ditentukan komponen gaji dan tunjangannya melalui fitur Karyawan dan Gaji & Tunjangan, maka Anda perlu membuat terlebih dahulu akun penampung atas beban akrual gaji tadi.

  1. Anda dapat membuat akun Hutang Gaji dari fitur Akun Perkiraan yang ada di menu Buku Besar.membuat akun hutang gaji pada accurate online
  2. Membuat transaksi beban gaji dari menu Buku Besar | Pencatatan Gaji. Tentukan informasi Bulan, Tahun, Tanggal, dan Jatuh Tempo.
  3. Klik Tab Info Lainnya, kemudian tentukan akun akrual penampungan Hutang Gaji tsb.pencatatan gaji pada accurate online
  4. Pada Tab Rincian Karyawan tentukan nama karyawan dan nilai komponen beban gaji dan tunjangan pada layar popup yang keluar, kemudian klik Lanjut.rincian gaji karyawan di accurate online
  5. Setelah data sudah lengkap, klik Simpan untuk menyimpan transaksi pencatatan gaji. Apabila Anda ingin memcatat pelunasan hutang gaji, Anda dapat mencatat dari menu Kas Bank | Pembayaran.

 

(Available for AOL)

Fitur Pencatatan Beban pada ACCURATE Online

/0 Comments/in /by

Pencatatan Beban adalah fitur di Accurate Online yang digunakan sebagai tempat mencatat transaksi-transaksi beban seperti contohnya Beban Listrik dan Beban Telepon. Setelah diakui pada fitur Pencatatan Beban maka Anda dapat melakukan pelunasan pada fitur Pembayaran.

Contoh ilustrasi misalkan Anda akan mencatat beban listrik yang nantinya akan dilakukan pembayaran, maka Anda perlu membuat terlebih dahulu akun penampung atas beban-beban akrual tadi.

  1. Anda dapat membuat akun Hutang Listrik dari fitur Akun Perkiraan yang ada di menu Buku Besar.pencatatan beban listrik
  2. Selanjutnya Anda dapat membuat transaksi beban listrik dari menu Buku Besar | Pencatatan Beban.fitur pencatatan beban pada acuurate online
  3. Anda input besarnya beban listrik dan akun hutang listrik yang telah disediakan pada formulir pencatatan beban, lalu klik tombol Simpan.pencatatan beban pada accurate online
  4. Untuk mencatat pelunasan hutang listrik, bisa dilakukan dari menu Kas Bank | Pembayaran.

 

(Available for AOL)

Menonaktifkan dan Menghapus Akun Perkiraan pada ACCURATE Online

/0 Comments/in /by

Menonaktifkan Akun Perkiraan

Akun perkiraan pada Accurate Online dapat Anda nonaktifkan karena suatu keperluan.Misalkan karena akun tsb sudah tidak digunakan lagi atau karena suatu hal akun tsb perlu diganti tipe akunnya, padahal akun tsb sudah memiliki transaksi sehingga tidak bisa diubah dan terpaksa dibuatkan akun baru.

Cara untuk menonaktifkan suatu akun perkiraan adalah sbb :

  1. Klik menu Buku Besar | Akun Perkiraan.buku besar, daftar akun pada accurate online
  2. Klik Daftar Akun, lalu cari akun yang akan dinonaktifkan dengan cara mengetik pada bagian Cari atau Anda bisa scroll tampilan Daftar AKun untuk menemukan akun tsb.
  3. Setelah itu, double click pada akun yang akan dinonaktifkan, lalu klik Tab Lain-lain.tab lain-lain pada akun perkiraan
  4. Pada opsi Non Aktif, centang Ya lalu klik Simpan.

Notes : Jika di kemudian hari Anda ingin mengaktifkannya kembali, Anda bisa membuka akun tsb dari Daftar Akun Perkiraan, lalu double click dan lepas centangan Ya pada bagian Non Aktif, kemudian klik Simpan.

Menghapus Akun Perkiraan

Pada Accurate Online disediakan cara untuk menghapus akun perkiraan yang telah dibuat. Tetapi sebelum menghapus, Anda harus dapat memastikan bahwa akun tsb tidak dalam kondisi memiliki transaksi atau digunakan pada default akun barang ataupun default akun yang lain, atau akun tsb bukanlah induk akun.

Jika sudah dipastikan bahwa akun tsb tidak digunakan dalam transaksi, digunakan oleh default akun barang dan default akun yang lain, serta bukan induk akun, maka cara menghapus akun adalah sbb :

  1. Klik menu Buku Besar | Akun Perkiraan.buku besar, daftar akun pada accurate online
  2. Klik Daftar Akun, lalu cari akun yang akan dihapus dengan cara mengetik pada bagian Cari atau Anda bisa scroll tampilan Daftar Akun untuk menemukan akun tsb.
  3. Setelah itu, double click pada akun yang akan dihapus, lalu klik Tombol Hapus.hapus akun perkiraan pada accurate online
  4. Selanjutnya akan muncul konfirmasi penghapusan, Anda klik Ya untuk mengkonfirmasi penghapusan akun perkiraan tsb.konfirmasi penghapusan akun accurate online

 

(Available for AOL)

MENAMBAHKAN KETERANGAN CURRENCY PADA PENULISAN TERBILANG DI PAYMENT DAN DEPOSIT

/0 Comments/in /by

Menambahkan Keterangan Currency Pada Penulisan Terbilang di Payment dan Deposit

 

Apabila Anda sering menggunakan fitur Payment dan Deposit yang ada di Modul Cash Bank, kita seringkali menemukan Say atau Terbilang yang ada pada hasil print transaksi tidak menginformasikan nama mata uang atau currencynya.

 

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan informasi keterangan currency atau mata uang pada bagian Terbilang atau Say di Payment dan Deposit.

  • Dari menu Setup | Form Template kemudian doubleclick pada nama rancangan Payment atau Deposit Anda.
  • Selanjutnya click Designer dan doubleclick pada bagian variable Say.
  • Tambahkan dari awalnya [Say] menjadi seperti dibawah ini

 

[Say] [IF([Currency Name]=’IDR’,’Rupiah’, [IF([Currency Name]=’USD’,’Dollar’,’ ‘)])]

  • Jika currency pada database Anda ada mata uang selain USD dan IDR maka rumusnya tambahkan seperti cara menambahkan informasi mata uang USD.
  • Selanjutnya click tanda centang atau OK dan save rancangannya.
  • Preview kembali menggunakan template yang baru tsb.

 

Setting Unique Number di Tampilan Invoice pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Artikel ini adalah lanjutan dari artikel https://softwareaccounting.id/fitur-marketplace-unique-number-pada-accurate-online/

Supaya print out invoice yang diberikan ke customer ada unique numbernya, berikut langkah-langkahnya :

Edit desain cetakan faktur penjualan untuk menampilkan deskripsi instruksi transfer yaitu dari menu Pengaturan | Desain Cetakan agar melakukan transfer sesuai kode unik dan Bank yang sudah disetting di smartlink e-banking.edit desain cetakan untuk unique number

Klik nama desain cetakan | klik Buka Desaineredit desain cetakan

Klik + (tambah) | pilih variable | Letakkan kolomnya di footer | search “Instruksi transfer” | klik variable instruksi transfer | simpantambah variable pada desain accurate online

Selanjutnya klik + (Tambah) | Label | Tambah | letakkan kolomnya di bawah instruksi transfer | masukkan misalkan seperti contoh di bawah | klik simpan.

Bank BCA (Cabang Harmoni)
No. Rek   : 373-010-6919
A/N PT SIERRA ABADI

new label pada desain cetakan accurate onlineinsert tulisan pada label

Contoh hasil preview :Spreview invoice dengan unique number pada accurate online

Selanjutnya klik + (Tambah) | Label | Tambah | letakkan kolomnya di bawah total | ketikkan kode unik di kolom tbs | simpanmenambah variabel pada desain cetakan accurate online

Selanjutnya, masih di desain cetakan untuk menampilkan kode unik adalah dengan klik + (Tambah) | variable | Letakkan kolomnya di samping kolom label kode unik | search “Kode Unik” | klik variable kode Unik | simpan.kode unik di accurate online

Selanjutnya klik + (Tambah) | Label | Tambah | letakkan kolomnya di bawah kode unik | ketikkan total transfer di kolom tsb | simpan.

Selanjutnya, masih di desain cetakan untuk menampilkan total transfer (total invoice + kode unik) adalah dengan klik + (Tambah) | variable | Letakkan kolomnya disamping kolom label total transfer | search “Total transfer” | klik variable total transfer | simpan.total transfer di invoice accurate online

Saat menginput transaksi Faktur Penjualan | Klik Tab Informasi Pembayaran | Centang Pembayaran dengan kode unik.tab informasi penjualan pada accurate online

Preview transaksi Faktur Penjualan akan otomatis tampil seperti dibawah:preview tampilan invoice unique number

Selanjutnya, download mutasi Bank yang telah di link pada smartlink e-banking Accurate Online dari Database Anda dan upload ke modul rekening koran Accurate Online Anda.

Accurate Online akan otomatis membuatkan transaksi Penerimaan Penjualan atas Faktur Penjualan yang bersangkutan jika ada mutasi masuk dengan nilai yang tepat sama dengan instruksi pembayaran dengan kode unik pada bank tsb.rekonsiliasi unik number pada accurate online

 

(Available for AOL)