MENGALOKASIKAN PENYUSUTAN FIXED ASSET PER PROJECT

/0 Comments/in /by

Mengalokasikan Penyusutan Fixed Asset per Project

Pada saat Period End secara otomatis ACCURATE akan menghitung penyusutan per masing-masing Fixed Asset yang sudah Anda input di menu List | Fixed Asset | Fixed Asset List,

Accurate

Berikut cara mengalokasikan penyusutan fixed asset per project :

Jurnal penyusutan Fixed Asset dapat dilihat di menu List | General Ledger | Jurnal voucher, filter tanggal di uncheck dan Type nya pilih Depreciation Asset, double-click baris Period End yang sudah dilakukan tadi. Jurnalnya sebagai berikut:

(Dr) Beban penyusutan      xxxxx       –

(cr) Akumulasi Penyusutan    –         xxxx

Apabila ada salah satu Fixed Asset yang sudah disusutkan dan ingin dialokasikan ke Project maka Anda bisa menginput melalui Menu Activities | General Ledger | Journal voucher. 

(Dr) Beban penyusutan *)  xxxx      – 

(cr) Beban penyusutan          –        xxxx

*) Pada kolom Debit isikan dengan sejumlah nilai yang ingin dialokasikan dan di kolom projectnya isikan dengan nama projectnya.

 

 

 

 

 

PREVIEW / CETAK SALES INVOICE, URUT BERDASAR ITEM DESCRIPTION (VER 4)

/0 Comments/in /by

Preview / Cetak Sales Invoice, Urut Berdasar Item Description (Ver 4)

Berikut ini langkah-langkah agar Hasil Preview atau Cetak dari Sales Invoice urut berdasarkan Nama Barang atau Item Description : 

  • Dari menu Setup | Form Template | Pilih Rancangan Sales Invoice, kemudian double-click pada Nama Rancangan yang akan diedit, lalu click Design as FRF. 
  • Click pada Page2, akan ada 3 IBX. Silahkan click IBX no 3 dari kiri, lalu tekan F11 di keyboard dan akan muncul Object Inspector. 
  • Pada Object Inspector click SQL dan akan muncul SQL Editor.
  • Pada SQL Editor tambahkan informasinya dari :

 

Order by a.Seq
menjadi
Order by a.ITEMOVDESC
  • Contoh gambar setelah pengeditan seperti gambar di bawah ini.

  • Selanjutnya click tanda centang atau OK pada bagian atas untuk menyimpan hasil penambahan tsb, dan silahkan keluar dari Design as FRF.
  • Lakukan preview menggunakan template yang telah diedit tsb pada transaksi sales invoice yang sudah pernah dibuat.

 

(Available for v4) 

 

 

MERUBAH UKURAN MEMO AGAR MENDAPAT UKURAN YANG TEPAT

/0 Comments/in /by

Merubah Ukuran Memo Agar Mendapat Ukuran Yang Tepat

 

Saat kita sedang merubah panjang atau lebar memo pada designer atau rancangan formulir, seringkali ditemukan posisi memo yang sudah dicoba untuk dikecilkan atau dibesarkan dengan cara “Click and Drag” dan digeser, tetapi masih tetap tidak tepat dengan posisi memo yang menjadi acuan.

Contohnya pada ilustrasi yang bergambar biru di bawah ini. Posisi garis sudah digeser ke kanan dan ke kiri, tetapi masih tetap tidak bisa tepat dengan garis yang ada diatasnya, sehingga menjadi tidak rapi.

Accurate

Berikut ini langkah-langkah untuk membuatnya menjadi Rapi.
  • Dari menu Setup | Form Template, double klik nama rancangan yang akan diedit.
  • Klik Designer, lalu klik sekali pada memo yang akan dirapikan sehingga muncul tanda titik-titik disekitar memo yang sedang diklik tsb.
  • Selanjutnya tekan tombol Shift di keyboard jangan dilepas sambil tekan tombol Arrow atau Anak Panah di Keyboard ke arah yang diinginkan sampai posisi sesuai dengan yang diharapkan lalu lepas tombol Shift di keyboard. Ini adalah cara untuk merubah ukuran panjang dan lebar suatu memo.
  • Keluar dari rancangan dan ketika dikonfirm Save Changes, klik Yes.
  • Tes dengan cara mempreview pada transaksi apakah tampilan tsb sudah rapi.

 

(Available for v3 & v4) 

 

 

SCAN BARCODE BARANG A PADA SAAT INPUT TRANSAKSI

/0 Comments/in /by

Scan Barcode Barang A Pada Saat Input Transaksi

Kita dapat input item barang pada suatu transaksi dengan cara scan kode barcode dari item bersangkutan. Cara ini dapat dilakukan apabila sebelumnya, kode barcode telah dimasukkan pada field Kode Barang atau Item No pada saat membuat item baru dari List | Item. 

Untuk mengatasi terjadi scan barcode barang A pada saat input transaksi tetapi yang masuk item lain, berikut ini langkah-langkahnya.

1. Pastikan kursor mouse telah ditempatkan pada bagian kolom Item No seperti contoh gambar.

Accurate

2. Selanjutnya mulai menuju dari menu Setup | Preference | Miscellaneous, pastikan untuk opsi “Search On Description” agar dilepas, seperti pada contoh gambar.

Accurate

3. Jika telah selesai, silahkan lakukan proses scan barcode pada transaksi.

 

 

FUNGSI OPTION DEFAULT DI BILL OF MATERIAL (BOM) PADA ACCURATE

/0 Comments/in /by

Fungsi Option Default Di Bill of Material (BOM) Pada ACCURATE

Saat kita membuat Bill Of Material(BOM)/Formula Produksi dari Activities | Manufacture | Bill of Material, dibagian atas form BOM terdapat Option Default. Untuk Bill of Material yang dicentang bagian Default nya, maka BOM/Formula Produksi ini yang akan digunakan saat kita Select SO di form Work Order(WO).

Accurate

 

Dimaksudkan jika kita punya lebih dari satu Formula(BOM) untuk satu item Barang Jadi, maka saat kita Select SO dari pesanan Barang Jadi tsb, yang akan otomatis dipakai adalah formulir dari Bill of Material yang dicentang bagian Default nya.

Accurate

 

 

 

MUNCUL ACCESS VIOLATION AT ADDRESS

/0 Comments/in /by

Muncul Warning Access Violation Saat Melakukan Back-Up Database, Jika pada saat melakukan back-up database dari menu File | Back-up di komputer Client muncul warning message:

Muncul Access Violation at Address , seperti dibawah ini : 

Accurate

Ini disebabkan alamat database yang dimasukkan mengacu pada Drive atau Folder komputer lain, bukan komputer server (tempat database berada).

Oleh karena itu, jika ingin membackup ke komputer lain, langkah yang harus dilakukan adalah membackup ke komputer server terlebih dahulu, setelah itu dicopy secara manual ke media yang diinginkan seperti USB atau Hardisk External.

Kesimpulan : 

Data hasil back-up (.GBK) tidak dapat dibackup dari sistem ke drive yang berbeda dengan database. GDB berada.

 

 

 

RESTORE DATA GBK MENJADI GDB

/0 Comments/in /by

Restore Data GBK Menjadi GDB

 

  1. Jalankan ACCURATE. Ditampilkan Welcome To ACCURATE4 pilih option Restore Data (Option paling kanan).

Restore Data GBK menjadi GDB

2. Isi field yang diatas dengan alamat file GBK yang akan di restore. Misal E:\Data\PT Maju.GBK

3. Isi field dibawahnya dengan alamat file GDB hasil dari restore, jika diletakkan di alamat yang sama dengan data gdb yang sudah ada, isi dengan nama GDB yang baru. Misal E:\Data\PT Maju_New.GDB

Restore Data GBK menjadi GDB

4. Klik Ok dan tunggu sampai muncul konfirmasi Restore Sukses. Kita sudah bisa buka data ke alamat file gdb hasil restore dan pastikan semua user membuka ke alamat data hasil restore tsb.

Restore Data GBK Menjadi GDB

Catatan :

Jika ditempat kita ada banyak user, agar tidak perlu merubah setting Open Existing Company satu persatu di masing-masing user :

  1. Di komputer Server Rename Nama File data lama menjadi PT Maju_Old.gdb misal(next jika data hasil restore sudah berjalan baik, silahkan jika mau di hapus).
  2. Lalu Rename file GDB hasil restore kembali ke nama file yang biasa dipakai. PT Maju_New.gdb menjadi PT Maju.gdb

(Available for v4)

 

 

 

 

GANTI TAHUN – NOMOR SERI FAKTUR PAJAK

/0 Comments/in /by

Ganti Tahun – Nomor Seri Faktur Pajak

Nomor Seri Faktur Pajak berganti tahun penomorannya mulai dari awal lagi. Yang kita lakukan di ACCURATE :

Pada saat membuat Faktur Penjualan di awal tahun yang baru, Untuk field ” Inv. Tax No” yang ada di bagian bawah invoice, ganti informasi :

  • 2 digit tahunnya menjadi tahun yang baru
  • 8 digit Nomor seri yang ada dibagian belakang menjadi penomoran dari awal lagi.

Contoh : 

Pada saat buat Faktur Baru secara otomatis yang muncul adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang sudah berjalan selama ini 010.000 – 10.00004567

Ganti menjadi 010.000 – 11.00000001 atau mungkin karena Invoice baru ini adalah invoice ke sekian di tahun yang baru ini kita ganti menjadi 010.000 – 11.00000007

Baru kemudian Preview atau Save&Close Invoice yang dibuat, dengan demikian, next Invoice akan muncul Muncul Nomor Seri Faktur Pajak 010.000 – 11.00000002 atau 010.000 – 11.00000008

Catatan : Jika perubahan tersebut dilakukan dengan cara mengedit Faktur Penjualan yang sudah di save, tidak akan membuat next Invoice mengikuti setting yang baru. Jadi lakukan perubahan pada saat buat New Invoice dan sebelum di Preview atau di Save&Close. 

(Available for v3) 

 

 

 

MEMBATALKAN TRANSAKSI RECURRING YANG TELAH BERJALAN

/0 Comments/in /by

Membatalkan Transaksi Recurring Yang Telah Berjalan

Ada kalanya transaksi yang telah Anda recurring adalah transaksi yang salah. Lalu bagaimana untuk membatalkan transaksi yang sudah terlanjur dibuat recurring dan sudah diexecute menjadi invoice/ transaksi ? Dan bagaimana dengan transaksi yang belum diexecuted menjadi invoice / transaksi ?

1. Transaksi yang sudah dibuatkan recurring dan sudah diexecuted, maka tidak bisa dibatalkan dengan cara mengedit dari List | Recurring, melainkan harus menghapus transaksinya dari List | Transaction(tergantung apakah itu Other Payment dari Kas Bank, atau transaksi lainnya).

2. Setelah berhasil menghapus, agar proses recurring yang belum diexecuted bisa dibatalkan, maka kita buka List | Recurring nya, lalu klik Stopped pada bagian pojok kanan atas tampilan recurring, lalu klik Save. 

(Available for V5) 

 

 

 

MENAMPILKAN “EXPIRED DATE” DI PREVIEW INVOICE

/0 Comments/in /by

Menampilkan “Expired Date” di Preview Invoice

Berikut ini langkah-langkah menampilkan SN dan Expired Date nya di tampilan Preview Invoice :

  1. Setup | Form Template, Edit template Sales Invoice yang dimaksud ke bagian DETAIL.
  2. Dibagian DETAIL centang bagian Print untuk Serial Number. (Jika tidak ditemukan field Serial Number, kemungkinan template yang kita edit adalah template bawaan dari versi lama, jadi baiknya buat Template Sales Invoice baru Dari Setup | Form Template, klik New). 
  3. Klik Designer, dikolom Serial Number ganti                                                                                                             variable [SNLine] menjadi [DialogForm.qrySIARInvDet.”SNEXPDATE”] dengan cara mendouble klik bagian kolom [SNLine] tsb dan ganti [SNLine] menjadi [DialogForm.qrySIARInvDet.”SNEXPDATE”] kemudian klik tanda cawang/Ok.
  4. Close tampilan Designer, pilih Yes untuk konfirmasi Save Changes.
  5. Coba preview Invoice yang ada item berikut SN dan Expired Date nya.

(Available for v4)