PEMBELIAN AKTIVA TETAP SECARA TUNAI MELALUI OTHER PAYMENT

/0 Comments/in /by

Pembelian Aktiva Tetap Secara Tunai Melalui Other Payment

 

Apabila Anda ingin menginput pembelian aktiva tetap baru secara tunai melalui fitur other payment, berikut ini langkah-langkahnya.

  • Jika Anda belum memiliki satu akun perantara untuk menampung nilai aktiva tetap yang akan dibeli, silahkan siapkan terlebih dahulu akunnya dari menu List | Chart of Account | New. Kemudian tentukan Tipe akunnya adalah Other Current Asset sedangkan untuk Nomor dan Nama Akun, Anda bisa tentukan sendiri. Contoh spt pada gambar dibawah ini:

Aktiva tetap

  • Setelah membuat akun baru yang berfungsi sebagai akun perantara atau ayat silang, selanjutnya input pembelian aktiva tetapnya tsb melalui menu Activities | Cash Bank | Other Payment. Tentukan nama bank serta informasi tanggal pembelian, sedangkan pada bagian Nomor Account isikan akun Fixed Asset Transaction yang dibuat pada langkah sebelumnya. Contoh terlampir pada gambar dibawah ini.

Aktiva tetap

  • Selanjutnya masukkan aktiva tetap baru tsb pada Daftar Aktiva Tetap. Caranya dari menu Activities | New Fixed Asset. Silahkan isi informasi Nomor Aktiva Tetap, Tanggal Beli dan Pakai serta informasi lainnya spt pada gambar dibawah ini.

Aktiva tetap

  • Setelah pada bagian General selesai, silahkan klik pada Tab Expenditure, dan isikan pada bagian Nomor Akun, dengan akun perantara yang digunakan sebagai penampung nilai pembelian aktiva tetap baru, dan pada bagian Amount isikan nilainya sesuai dengan nilai aktiva tetapnya tsb. Contoh seperti pada gambar dibawah ini.

Aktiva tetap

  • Setelah selesai silahkan klik Save and Close.

(Available for V3&V4)

 

MENAMPILKAN FORM NO RECEIVE ITEM ATAU FORM NO PURCHASE INVOICE DI PREVIEW PURCHASE RETURN

/0 Comments/in /by

Menampilkan Form No Receive item atau Form No Purchase Invoice di preview Purchase Return

Berikut cara menampilkan Form No Receive Item atau Form No Purchase Invoice di preview Purchase Return : 

  • Dari menu Setup | Form Template | Klik Nama Template | Klik Design As FRF 

  • Klik Page 2 | Klik IBX 2 | Tekan F11 | Klik […] SQL 

  • Tambahkan i.sequencenodi bagian select

  • KlikCheckmark | klik Page 1 | Klik File | Data Dictionary | Klik + Invoice | Klik NewVariable | Kemudian masukkan Form No 

  • Di kolom Value ganti menjadi qryAPReturn | kemudian klik Form No yang sudah di buat dan di kolom Value klik SEQUENCENO | klik Ok

 

  • Klik Close | Yes 
  • Klik Designer | Insert Rectangle Object | Kemudian letakkan di mana saja | klik Insert Expression | Variable | Klik Invoice | Klik Form No 2 kali | Klik ok | ok | Checkmark 
  • Close | Yes 

(Available for version 4 & 5)

 

 

MENAMPILKAN INFORMASI GROSS PROFIT PADA LAPORAN PENJUALAN

/0 Comments/in /by

Menampilkan Informasi Gross Profit Pada Laporan Penjualan

 

Apabila Anda ingin menampilkan informasi laba kotor atau gross profit dari suatu item baik itu secara keseluruhan ataupun detail pada laporan penjualan, berikut ini langkah-langkah yang perlu Anda lakukan.

  • Kami mengambil ilustrasi dari Laporan Sales By Item yang ada di ACCURATE.
  • Dari Menu Report | Index To Report | Sales Report | Sales By Item.
  • Anda double-click pada laporan tersebut maka akan ditampilkan Report Format.
  • Klik pada bagian Selected Column and Filter, lalu centang informasi Gross Profit atau Laba Kotor. Ilustrasi seperti pada gambar dibawah.
  • Jika informasi Gross Profit atau Laba Kotor telah dicentang, silahkan Anda Ok kan laporan tersebut agar dapat menampilkan informasi yang diinginkan.

(Available for V4)

 

 

REPORT INVENTORY BLANK (KOSONG)

/0 Comments/in /by

Report Inventory Blank (Kosong)

 

Hampir semua report Inventory(Persediaan) seperti Report  Inventory Valuation, Inventory Valution Detail dll, by default Report Format nya terset None untuk Filter Item yang ingin ditampilkannya. Sehingga jika kita tidak rubah setting di Report Format, dan langsung Ok, maka preview report kosong, karena tidak ada item yang dipilih untuk ditampilkan.

 

Untuk itu waktu memilih report-report Inventory, sebelum di klik Ok, pastikan setting Other Parameters | Filter Item nya sudah di pilih All atau memiliih item yang dimaksud.

(Available for v4)

 

 

MENONAKTIFKAN KOLOM TERTENTU DALAM LAPORAN

/0 Comments/in /by

Menonaktifkan Kolom Tertentu Dalam Laporan

Apabila Anda memiliki laporan yang akan di share kepada pengguna yang memiliki tingkatan atau level dalam ACCURATE sebagai User tetapi ada beberapa kolom atau bagian yang ingin di Disable atau di Non Aktifkan berikut ini langkah-langkahnya.

  • Sebagai ilustrasi laporan yang akan Anda berikan adalah Sales by Item Detail, dimana user tidak ingin dapat melihat informasi COGS (HPP) dan juga Gross Profit (Laba Kotor).
  • Pertama pastikan bahwa user tersebut sudah diberikan tingkatan USER dan dibagian Profile tidak mencentang informasi Report.
  • Dari level Administrator buatkan laporan yang akan di share kepada user tsb, dan pastikan agar kolom-kolom penting yang tidak ingin ditampilkan agar di Uncheck dan Disable, dengan cara klik tanda atau icon Gembok. 

  • Selanjutnya klik OK dan Memorize, serta berikan nama memorized Report tsb.
  • Kembali ke menu Setup | User Profile pilih nama user yang dimaksud, lalu klik Tab Memorized. 
  • Akan tampil nama-nama laporan yang sudah pernah di Memorized, pilih nama memorized yang sudah kita buat lalu klik tanda panah agar pindah ke bagian Allowed Report, dan selanjutnya klik Save.

  • Selanjutnya jika user tsb ingin membuka laporan yang dimaksud, maka dapat membuka dari menu Report | Memorized Report. User tsb tidak akan dapat mencentang field yang telah Anda Disable kan tadi.

(Available for v4)

 

TIDAK MENAMPILKAN INFORMASI COST DI FORM TRANSAKSI MANUFAKTUR

/0 Comments/in /by

Tidak Menampilkan Informasi Cost di Form Transaksi Manufaktur

Jika kita mau User tertentu tidak diperbolehkan melihat informasi Cost di form-form transaksi Manufaktur seperti Work Order dan Product Material Result, mulai ACCURATE versi  4 build 1357 Enterprise kita bisa setting dengan cara sbb :

  • Login ke Accurate dengan User Level Admin atau tingkatan yang paling tinggi di ACCURATE, lalu ke Setup | User Profile.
  • Pilih nama Login User yang dimaksud, ke Tab Manufacture lalu lepas centangan Create pada bagian Standard Item Cost Adjustment& Standard Conversions Cost Adjustment, sehingga tampilannya menjadi spt pada gambar dibawah ini.

Gambar sebelum

Gambar Sesudah

  • Selanjutnya klik Save agar perubahan tsb disimpan oleh ACCURATE, coba login dengan login User yang barusan di setting, buat WO atau Product and Material Result baru, maka kolom Standard Cost sudah tidak ditampilkan.

(Available for v4)

 

 

MAU TETAP BISA INPUT TRANSAKSI WALAU QTY TDK MENCUKUPI

/0 Comments/in /by

Mau Tetap Bisa Input Transaksi Walau Qty Tdk Mencukupi

Jika kita mau tetap bisa input atau save transaksi walau ada konfirmasi Qty tidak mencukupi, kita bisa setting dari :

  1. Setup | Preferences | Feature, Qty Can < 0, centang Option tersebut.
  2. Selain itu pastikan user juga punya hak untuk melanjutkan transaksi jika Qty tdk cukup, dari Setup | User Profile, pilih Login User bersangkutan, di bagian Sales Allow Over Qty in Invoice.

Catatan: Jika yang diharapkan sebaliknya, jangan centang Option Qty Can < 0 dan permission di User Profile untuk Allow Over Qty in Invoice.

(Available for v3)

 

 

MENGUBAH TAMPILAN OTHER DEPOSIT DAN OTHER PAYMENT MENYERUPAI TAMPILAN JURNAL VOUCHER

/0 Comments/in /by

Mengubah Tampilan Other Deposit dan Other Payment Menyerupai Tampilan Jurnal Voucher

Apabila Anda ingin membuat tampilan hasil preview dari Other Payment atau Other Deposit agar ketika diprint hasilnya menyerupai Jurnal Voucher, dimana ada sisi kredit dan debit berikut ini langkah-langkahnya.

  • Dari menu Setup | Form Template double-click nama rancangan Other Payment Anda, lalu click Design as FRF. 
  • Selanjutnya click Page2, dan pilih IBX nomor 3 dari kiri, lalu tekan F11 di keyboard.
  • Pada tampilan Object Inspector click SQL sehingga tampil SQL Editor, dan hapus informasi and Seq<>0 
  • Selanjutnya setelah dihapus click tanda centang, dan kemudian click Page1, dan ubah informasi Amount disana menjadi tampilan seperti Journal Voucher,        contohnya seperti pada gambar dibawah ini.

  • Selanjutnya keluar dari rancangan tsb dan cek untuk mempreview transaksinya.

NB: Sebagai catatan langkah ini dapat dilakukan untuk Other Deposit, tetapi pada baris pertama untuk SQL Editor, ganti dari yang awalnya : Select a.*,p.PersonNo, p.Name,

Menjadi:

Select IIF(a.Seq = 0,a.glamount, -a.glamount) glamount, a.*, p.PersonNo, p.Name,

(Available for v4) 

 

 

 

INPUT DP / UANG MUKA PENJUALAN MELALUI SO

/0 Comments/in /by

Input DP / Uang Muka Penjualan Melalui SO

Berikut ini langkah-langkah mencatat Uang Muka atau Down Payment penjualan dari SO :

  • Buat SO atau Pesanan Penjualan dari Activities | Sales | Sales Order, kemudian isikan informasi barang yang dipesan oleh customer berserta dengan harga, qty dan informasi lainnya.
  • Untuk input DP atau uang muka, di form SO tsb silahkan klik tombol Down Payment.
  • Jika pertama kali input DP melalui SO, akan dikonfirm Select DP Account, silahkan tentukan untuk akun uang muka penjualan tsb akan ditampung ke akun apa. Umumnya akan diset pada Uang Muka Penjualan atau Advance Sales dengan tipe akun Hutang atau Account Payable yang telah dibuat lebih dulu di Daftar Akun.
  • Setelah itu akan tampil form Customer Receipt atau Penerimaan Pelanggan. Silahkan pada bagian Payment Amount isikan nilai DP yang dibayarkan oleh customer, selanjutnya Save and Close.
  • Apabila di kemudian hari SO tsb akan diproses ke DO (Pengiriman Pesanan) ataupun SI (Faktur Penjualan), maka tarik SO tadi ke DO, lalu lanjutkan ke SI.
  • Saat membuat Faktur Penjualan, apabila nila DP atau uang muka akan digunakan untuk memotong faktur tsb, silahkan klik tombol Settlement yang ada di pojok kanan bawah form Faktur Penjualan, sehingga nilai faktur akan dikurangi dengan nilai DP yang telah dibayarkan
  • Jika nilai faktur sama dengan nilai DP, ketika di form Invoice tsb pilih Customer Receipt, akan dikonfrm”There is no Invoice Owing to be Paid”, ini artinya faktur tsb sudah disettle lunas oleh DP.
  • Jika nilai DP lebih kecil dari nilai faktur, setelah klik Settlement dan membuat customer receipt maka nilai owing Invoice tsb telah terkurangi oleh DP yang telah di settle.

(Available for V3) 

 

 

MELIHAT IP ADDRESS KOMPUTER SERVER LAN / WI-FI

/0 Comments/in /by

Melihat IP Address Komputer Server LAN / Wi-Fi

untuk melihat IP Address komputer yang terhubung jaringan LAN atau Wi-Fi caranya adalah sebagai berikut:

CATATAN PENTING

Cara ini dilakukan di Komputer Server atau Komputer yang ada Databasenya :

Tekan Tombol Windows  + R secara bersamaan di Keyboard sampai muncul Kotak Run 

ketik cmd seperti gambar diatas lalu Enter maka akan muncul Kotak Comand Prompt seperti gambar di bawah ini

Untuk mengetahui IP Addressnya ketikkan ipconfig dan enter maka akan muncul keterangan seperti dibawah ini

 

Yang kita dapatkan antara lain keterangan :

Jika menggunakan Windows XP

IP Address : 192.168.1.2

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : 192.168.1.1

 

Jika Menggunakan Windows 7 

Maka IP Address adalah IPv4 Address : 192.168.1.2